| 索 引 号：005303449/2017-00072 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共登封市委办公室
2017年部门预算情况说明
一、中共登封市委办公室概况
（一）部门机构设置、职能
中共登封市委办公室是市委的综合办事机构，处于承上启下、联系左右、协调各方的枢纽位置，现有行政人员29人，事业39人，工勤1人。为市委服务、为部门服务、为基层和群众服务的重要职责，在辅助决策、综合协调、督查落实、后勤保障等方面发挥关键作用。
（二）主要职责
1、围绕全市经济社会更好更快发展和市委及上级党委的决策部署，搜集反馈信息，开展调查研究，为市委科学决策和指导推进工作提供优质高效服务。
2、负责市委及办公室各类文稿的起草、审核、制发及公文处理工作，负责市委有关领导讲话稿的起草、修改工作。
3、围绕市委及上级党委的重大决策部署和重点工作任务，组织开展督促检查和督查调研，推动贯彻落实；负责市委及上级领导批件督办和市委主要领导专件办理工作。
4、负责全市重大活动的组织协调，负责市委召开会议的会务工作和中央、省委领导同志及其他重要来宾的接待服务工作。
5、负责市委常委活动的组织、协调、服务和市委常委会的记录、纪要整理及会务工作。
6、负责《保密法》及配套法规贯彻落实，组织开展保密宣传教育和监督检查，督办失泄密事件的查处，指导全市保密工作。
7、指导全市党委办公室系统的工作，承办市委交办的其他工作。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入959.6614万元，较去年上涨10%，其中：财政拨款收入万959.6614元。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算959.6614万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算540.9082万元,占56.4%，较去年增长24.5%。其中基本工资支出447.9万元，社保缴费之类支出92.3万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算42.9032万元，占4.5%，较去年增长19.4%，全部为住房公积金缴费支出。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算288.85万元，占30%，较去年下降2.4%，主要是公车改革之后公车减少。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算87万元，占9.1%，其中两会费用20万元，公共网络使用支出67万元。
（五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
（六）“三公”经费预算说明
中共登封市委办公室2017年“三公”经费预算共计55万元，比去年下降 -40%，“三公”经费下降主要原因是我局在2016年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元；公务接待费15万元，比去年下降48%；公务用车40万元，比去年同期下降-37%，公务用车购置0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购预算支出10万元，采购办公家具一套。用以替换老旧办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、中共登封市委办公室2017年部门预算表（详见附表）
