| 索 引 号：005303449/2017-00071 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中共登封市委组织部（含市直工委）2017年部门预算情况说明
一、部门机构设置和职能
市委组织部是市委主管组织、干部、人才工作的职能部门，主要负责党的基层组织建设、干部队伍建设和人才队伍建设等方面的工作；历年来，党内主题教育活动均由组织部牵头负责。市委组织部内设办公室、组织科、干部科、青干科、干审科、电教科等6个科室，下属登封市党员教育管理服务中心（副科级）、登封市干部档案管理办公室（副科级）、登封市人才工作办公室（正科级）、登封市非公有制企业和社会组织党建工作办公室（股级）、登封市党代表联络工作办公室（股级）、登封市党员电化教育管理中心（股级共6个事业单位。2017年3月17日，登封市机构编制委员会下文批复同意成立市委党的建设工作领导小组办公室。2016年度共有正式工作人员29名。同时，又从全市公开选拔了5名工作人员（2016年8月到岗，2017年1月办理正式调动手续）。
挂牌单位1个：中共登封市直属机关工作委员会。
二、收入预算说明
2017年度组织部预算总收入914.3万元，市直工委预算收入32.95万元，均为财政拨款收入。
三、支出预算说明
2017年支出预算支出914.3万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
组织部工资福利支出预算 199.5万元,增长27.3%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算165.7万元，社会保障缴费预算33.7万元。
市直工委工资福利支出预算 15.35万元,增长30.3%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算12.49万元，社会保障缴费预算2.86万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
组织部对个人和家庭的补助支出为住房公积金支出预算 15.6万元，增长28%。主要原因是公积金缴费基数调整增加。
市直工委对个人和家庭的补助支出为住房公积金支出预算 1.32万元，增长40.4%。主要原因是公积金缴费基数调整增加。
（三）商品和服务支出预算情况说明
组织部商品和服务支出预算205万元，增长8.9%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为119万元，差旅费15万元，会议费11万元，培训费34。2万元。
市直工委商品和服务支出预算16.28万元，与往年保持持平。其中办公费为4.12万元，差旅费0.94万元，会议费10万元，培训费3.16万元，公务接待费0.5万元，其他交通费用1.56万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四）专项经费预算说明
组织部与市直工委2017年专项经费支出都是0万元。
（五）、“三公”经费预算说明
组织部2017年三公经费共计39.35万，比去年同期下降34.57%，“三公”经费下降主要原因是16年年底进行了公车改革，公务用车运行费用大幅下降。因公出国（境）费用0元；公务接待费16万；公务用车运行维护费16万，比去年同期下降56.51%；公务用车购置费0元。
直机关工委2017年三公经费预算共计5万元，比2016年下降24.92%。三公经费下降主要原因是压缩公务接待费用，比上年度预算下降44.12%；严格公务用车运行和维护管理，预算下降18.53%。
四、政府采购安排预算情况说明
组织部政府采购2万元，主要计划采购5台台式计算机.以应对人员变化及机器老化现象。
直机关工委政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
组织部无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
直机关工委无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市中共登封市委组织部（含市直工委）2017年部门预算表（详见附表）
附件
