| 索 引 号：005303449/2017-00068 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2017年度社会矛盾调处中心预算情况说明
一、部门概况
（一）部门机构设置、职能
登封市社会矛盾调处中心规格相当于正科级，核定事业编制10名，其中部门领导2名（主任1名，副主任1名），中层领导职数3名。矛盾调处中心严格执行《人民调解工作若干规定》，贯彻落实市委维护稳定工作领导小组、综治委的决定和指示指令；研究制定全市社会调解工作年度计划、工作制度、目标管理和考核办法，定期通报全市社会调解工作情况，推广先进典型；受理群众来电来信来访，提供法律咨询；组织全市矛盾纠纷排查调处工作，主持重大、疑难矛盾纠纷调处工作，并适时组织召开涉法涉诉涉案件的听证会工作；指导、督促各乡（镇）区、办事处、各部门的社会矛盾调处工作；及时向市委维护稳定工作领导小组、综治委报告工作开展情况及社会稳定信息，并为市年度综治考核提供有关依据；完成上级交办的其他事项。
二、收入预算说明
2016年度预算总收入71.45万元，其中：财政拨款收入 71.45万元，较去年26.78%。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2016年度支出预算71.45万元，较去年上涨26.78%。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算56.74万元，占79.41%，较去年上涨21.27%。其中基本工资46.23万元，较去年上涨22.5%；养老保险及医疗保险缴费10.5万元，由于工资上涨计提基数的上涨使得比16年上涨10.4%。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算（住房公积金支出）5.13万元 ，占7.1%，较去年增长10%.主要原因是工资的上调。
（三）公用及运行支出预算情况说明
公用及运行支出预算9.57万元，占13.39%.较去年上涨109.4%。主要增长原因是17年计划安排外出学习。
(四）专项经费预算说明
2017年专项经费支出1.2万元，用以购置2台台式电脑。
(五）非税收入预算说明
非税收入0万元。
(六）三公经费预算说明
2017年“三公”经费预算共计3万元，比去年增20%，三公经费增加原因调处中心没有参加公车改革，现有公车三辆。因公出国（境）费0元；公、务接待费0元；公务用车维护费 3万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、2017年度社会矛盾调处中心2017年部门预算表（详见附表）
