| 索 引 号：005303449/2017-00065 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市农业扶贫开发办公室2017年部门预算情况说明
一、部门概况
登封市农业扶贫开发办公室，机构相当于正科级。
1、主要职责：
（1）负责全市的扶贫开发工作的计划制定，项目立项、上报，项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对项目竣工进行验收和培训工作。
（2）负责全市的农业综合开发工作的计划制定，项目立项、上报、项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对竣工项目进行验收和培训工作。
2、内设机构
根据上述职责，市农业扶贫开发办公室设2个内设机构，分别为：办公室、业务科室。
3、人员编制
核定市农业扶贫开发办公室事业编制24名，其中部门领导职数3名（主任1名，副主任2名），中层领导职数2名。经费供给形式为财政全额拨款。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入195.7551万元，较上年增长47.7%，其中：财政拨款收入195.7551万元，纳入预算管理的非税收入0万元。增长主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算195.7551万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算155.4171万元,占79.4%，较去年增长45.6。社会保障福利类29.25万元，基本工资类126.1671万元。17年工资上涨，社保类计提基数发生变化。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算13.7880万元，占7%。较去年上涨44.4%。其中住房公积金13.5万元，遗属补助2880元。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算26.55万元，占13.6%，较上年变动幅度较小为4.3%。主要是办公费19.5万元。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为0万元。
(五）三公经费预算说明
因公出国（境）费支出0万元，公务接待费1.14万元，公务用车运行维护费先安排14.1万元。由于我部门不在公车改革之列，三公经费与往年没有发生变化。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购0万元。
五、政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市农业扶贫开发办公室2017年部门预算表（详见附表）
