| 索 引 号：005303449/2017-00063 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人民政府 | 关 键 词：预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市委党史研究室2017年部门预算情况说明
一、登封市委党史研究室概况
（一）部门主要职责
1、贯彻中央、省市、登封市委有关党史工作的指示、决定和部署，指导和协调全市党史工作。
2、负责中共登封市委党史资料、登封党史大事记年编资料、革命根据地资料、登封党史人物资料的征集、整理和编纂工作。
3、推动党史成果的转化，向广大党员干部群众进行党史、革命史的宣传教育；
4、协助市委有关部门对建立革命纪念设施等相关问题提出意见；
5、承办市委和上级党史研究室交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
登封市委党史研究室共分3个处室，分别为：办公室、编辑室、党史文献信息室。
无下属单位。
（三）人员构成情况
登封市委党史研究室事业编制（省参公管理）15人，实有人数11人；退休共计6人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入185.18万元，其中：财政拨款收入185.18万元。较去年上涨28.57%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
三、支出预算说明
2017年支出预算185.18万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算80.23万元,占43.33%，比去年增长61.4%。其中基本工资支出65.26万元，社保类缴费支出14.97万元。增长原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算6.91万元，占3.73%，比去年增长46.8%。增长原因公积金计提基数的增长。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算25.04万元，占13.52%，比去年增长38.89%。其中办公费2.12万元，公务用车维护4万元，差旅费4万元，购置费1万元，其他交通费用13.2万元。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为73万元，占39.42%。项目是：社会事业和经济发展项目.非别为编辑出版《登封改革开放实录》专项经费10万元， 三个大事记编撰出版经费30万元，嵩岳党史纵横专项8万元， 党史人物自传编辑出版经费10万元， 编辑出版《2016年中共登封市委执政纪要》专项经费15万元。
(五）非税收入预算说明
非税收入0万元，没有发生变化。
(六）三公经费预算说明
2017年“三公”经费预算共计5.61万元，比去年下降38.6%。三公经费下降主要原因是我单位在2016年底进行了公车改革，公务用车运行维护费大幅下降。因公出国（境）费用0元；公务接待费用1.61万元；公务用车运行维护4万元，比去年同期下降46.8%；公务用车购置费0万元。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购1万元，用以采购三台台式电脑，更换老旧办公设备。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、登封市委党史研究室2017年部门预算表（详见附表）
