| 索 引 号：005303131/2017-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市粮食局 | 关 键 词：政务,财政资金,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-04-20 | 发布日期：2017-04-20 |
| 体 裁 | 生效日期：2017-04-20 | 废止日期 |
登封市粮食局2017年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
登封市人民政府在2015年机构改革时，登封市发改委挂牌登封市粮食局。粮食局是承担全市粮油检测预警、应急和储备粮油、维护粮食流通正常秩序、确保粮食安全的行政管理部门。
（二）内设机构及下属单位
粮食局设六个内设机构（办公室、人事科、党办、地储科、法规科、监督检查科）；下属两个事业单位：登封市粮食执法大队、登封市军队粮油供应站。
（三）人员构成情况
局机关：2015年在职人员15人，退休人员2人。2016年在职人员13人，2016年局机关离退休人数1人。
粮食执法大队：2015年度在职人数在职人数23人，退休人数2人。2016年度在职人数在职人数21人，退休人数2人。
军队粮油供应站：2015年度在职人数在职人数13人，退休人数0人。2016年度在职人数在职人数13人，退休人数0人。
二、收入预算说明
2017年度预算总收入14,047,271.00元，其中：财政拨款收入13,362,070.00
元，国有资产有偿使用收入685201元。较去年上涨26.6%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。
三、支出预算说明
2016年支出预算14,047,271.00元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算5,153,912.00元，比去年上涨10.99%。其中局内基本工资支出338482元，行政医疗440027元，军供站基本工资支出4095141元，养老及医疗支出618744元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算220,369.00元，其中死亡抚恤支出17280元，住房公积金支出203089元。
（三）公用及运转支出预算情况说明
公用及运转支出预算573,657.00元，较去年增长幅度不大，基本持平。
（四）项目支出预算情况说明
项目支出预算为8,099,333.00元。项目是：粮食培训中心经费30万元， 2017年新增粮食财务挂账利息补贴42.04万元，地储粮轮换费用100万元，地储量费用补贴300万元，粮食应急保障体系建设资金140万元，地储量利息补贴197.89万元。
(五）非税收入预算说明
非税收入685201元。
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计6.5万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车4万元，公务用车购置费0万元。公务接待预计接待9批次，大约30人左右。三公经费预算与2016年持平。
四、政府采购安排预算情况说明
政府采购4.5万元，与2016年持平，主要用于购置电脑、打印机等办公用品。电脑3万元，打印机1.5万元。
五、政府性基金预算支出情况
本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。
六、机关运行经费57.36万元，主要用于办公费、差旅费、维修护费、培训费、劳务费、办公设备购置等。
七、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培
训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、登封市粮食局2017年部门预算表（详见附表）
登封市粮食局2017年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
| 项目 | 2017年预算数 | 上年预算数 | 增减（%） |
| 因公出国(境)费用 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 0 |
| 公务用车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 5.5 | 5.5 | 0 |
说明：登封市粮食局2017年三公经费共计5.5万元，因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元，公务用车4万元，公务用车购置费0万元。与2016年持平。
