| 索 引 号：005275134/2017-00100 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：商都物流园区管理委员会 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-22 | 发布日期：2017-05-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
商都物流园区位于南曹乡，京广铁路、南四环、金岱路、G107辅道南延线合围区域，任务是承接郑州市中心城区物流行业转移，打造平台，整合资源，走“产城融合”的发展道路，打造新型管城特色产业园区。
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.办公室：综合办公室是管委会的综合办事机构。
2.招商服务部：招商服务部是管委会招商项目发展及服务机构。
3.综合治理办公室：是管委会政策法规、信访稳定和安全生产管理部门。
4.人事财务部：人事财务部是管委会人事劳资、财务管理机构。
5.规划建设部：规划建设部是管委会规划控制、项目建设管理机构。
6.用地部：用地部是管委会的土地综合管理服务机构。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、招商服务部、综合治理办公室、人事财务部、规划建设部、用地部。
下属单位：管城回族区市场管理中心
（三）人员构成情况
商都物流园区共有编制数量51，在职人数46人，其中：事业全供28人，自收自支18人，无退休人员。
二、收入预算说明
2017年收入预算529.26万元，全部为财政拨款。
三、支出预算说明
2017年支出预算529.26万元，其中：基本支出346.04万元，项目支出183.22万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出18.47万元，医疗卫生与计划生育支出14.72万元，城乡社区支出480.22万元，住房保障支出15.85万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出346.04万元，其中：工资福利支出252.92万元，对个人和家庭的补助支出20.04万元，商品和服务支出73.08万元；事业发展专项支出183.22万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算529.26万元，比2016年增加129.26万元。增加原因为职工工资调整导致费用提高；事业发展专项支出增加50.32万元，增加原因为本单位工作安排专项增加导致事业专项增加。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算73.08万元。其中，办公费21万元，印刷费5.2万元，邮电费1万元，会议费3万元，劳务费5万元，水费1万元，电费3万元，咨询费15万元，租赁费5万元，物业管理费2万元，其他公用经费5万元，工会经费3.06万元，福利费3.82万元。
六、“三公”经费情况说明
“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
我单位“三公”经费预算0万元。比去年减少0.4万元，减少原因为无公务接待预算支出。
七、政府采购情况
无政府采购
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
