| 索 引 号：005275134/2017-00125 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区委会办公室 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-27 | 发布日期：2017-05-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1.负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话；负责区委文书处理、档案管理等工作。
2.负责中央和省委、市委、区委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央和省委、市委、区委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
3.围绕中央和省委、市委、区委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
4.负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调服务工作。
5.负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。
6.负责上级领导和上级有关部门及兄弟县（市、区）委领导来我区的接待服务工作。
7.负责全区党政密码通信、密电密件及上级党委文件等重要资料的收发传递和管理工作。
8.负责区委的保密工作，依法行使保密行政管理职能。
9.负责全区的信访工作。
10.负责管理区委机要局、区委保密委员会办公室（区国家保密局）；领导区信访局、区档案局的工作。
11.负责区委机关的后勤保障及服务工作。
12.负责区委领导交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合事务科、文秘科、信息调研科、区国家保密局、区委机要局。
下属二级机构：政策研究室、区委督查室。
（三）人员构成情况
中共管城区委办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制52人，其中：行政编制9人，事业编制34人；在职职工43人，离退休人员9人。
二、收入预算说明
2017年收入预算906.97万元，其中：一般公共预算906.97万元（财政拨款906.97万元、缴入国库的行政事业性收费及罚没收入0万元、专项收入0万元、缴入财政专户的行政事业性收费0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算906.97万元，其中：基本支出766.97万元，事业发展专项支出140万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出785.95万元、社会保障和就业支持65.46万元、医疗卫生和计划生育支出27.38万元、住房保障支出28.18万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出766.97万元，其中：工资福利支出474.91万元，商品和服务支出220.51万元，对个人和家庭补助支出71.55万元；事业发展专项支出140万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算906.97万元，比上年增加64.27万元。增加原因： 2017年度工资进行改革，并压缩了专项经费的开支，导致基本支出增加122.87万元，事业发展专项支出减少58.6万元。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算220.51万元。其中，办公费64.7万元，印刷费46万元，培训费17万元，邮电费5.5万元，会议费6万元，劳务费10.5万元，公务接待费0.4万元，差旅费12万元，维修费5.5万元，其他公用经费40万元，工会经费5.74万元，福利费7.17万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0.4万元。其中，因公出国（境）费元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.4万元。比去年减少0.1万元。减少原因是严格按照上级每年递减10%的要求，进行了经费压缩。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算90万元，其中：政府采购货物支出90万元，具体采购明细如下。
1.计算机，单价0.5万元，数量13个，共计6.5万元；
2.扫描仪，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
3.电话机，单价0.19万元，数量1个，共计0.19万元；
4.打印机，单价0.1万元，数量6个，共计0.6万元；
5.碎纸机，单价0.14万元，数量3个，共计0.43万元；
6.办公家具一批，数量35个，共计3.38万元；
7.复印机，单价4万元，数量2台，共计8万元；
8.电冰箱，单价0.4万元，数量1台，共计0.4万元；
9.空气调节设备，单价0.9万元，数量1台，共计0.9万元；
10.传真机，单价0.3万元，数量2台，共计0.6万元；
11.扫描仪，单价1.7万元，数量1台，共计1.7万元；
12.其他专用设备一批，数量22件，共计12.2万元；
13.其他办公自动化设备一批，数量7件，共计4.8万元；
14.越野汽车，数量2台，共计50万元。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
