| 索 引 号：005275134/2017-00124 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：区城乡建设管理中心 | 关 键 词：预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-05-27 | 发布日期：2017-05-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门基本情况
（一）部门机构主要职责
1.规范旧城改造工程，扩宽融资渠道，加快旧城改造；
2.市、区城建改造管理，拆迁安置小区房产管理，市、区重点项目的投资立项、规划设计、招商引资、拆迁安置、建设开发，市、区重大建设项目建设；
3.市政道路拓宽改造，城中村改造，公共设施建设，规范我区城市建设及其它重点项目管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务部、房产部。
下属单位：无
（三）人员构成情况
城乡建设管理中心部门机关及归口预算管理单位人员共有12人，其中：行政编制0人；事业编制12人，在职职工12人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2017年收入预算138.03万元，其中：一般公共预算138.03万元（财政拨款138.03万元）。
三、支出预算说明
2017年支出预算138.03万元，其中：基本支出138.03万元。
（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出7.35万元，医疗卫生与计划生育支出5.98万元，城乡社区支出117.81万元，住房保障支出6.89万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出138.03万元，其中：工资福利支出111.39万元，商品和服务支出17.89万元，对个人和家庭补助支出8.75万元。
四、预算收支增减变化情况
2017年部门支出预算138.03万元，比上年3722.8万元减少3584.77万元，减少原因：工资福利支出增加39.89万元，对个人和家庭的补助支出增加3.85万元，商品和服务支出增加6.29万元，主要因为人员增加及工资调整；事业发展专项支出减少3634.8万元（债务利息支出减少575万元，基本建设支出减少3000万元，其他资本性支出减少5万元，其他支出减少54.8万元），主要因为贷款结清，减少了学校建设支出。
五、机关运行经费安排情况说明
2017年机关运行经费预算17.89万元。其中，办公费9.8万元，其他公用经费5万元，工会经费1.37万元，福利费1.72万元。
六、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与去年相比无增减变化。
七、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件：2017年部门预算公开表
目录：1.部门收支总体情况表
2.部门收入总体情况表
3.部门支出总体情况表
4.财政拨款收支总体情况表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
