| 索 引 号：005296664/2017-00218 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县广播电视总台 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-17 | 发布日期：2017-08-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中牟广电总台概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟广电总台2016 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出增减决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟广电总台2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟广电总台概况
一、中牟广电总台主要职责
（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，具体落实中央、省、市关于广播影视方面的方针、政策。
（二）负责拟定全县广播影视事业发展规划并组织实施；指导全县广电体制改革和机制创新工作。
（三）推进广播影视与科技融合，拟订全县广播影视科技发展规划，并组织实施和监督检查；负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行指导，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设；指导协调全县广电系统宣传管理、安全保卫工作。
（四）负责指导全县广播影视机构业务以及广播影视节目的内容和质量；指导广播电视广告播放；指导全县信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目。
（五）负责指导全县电影放映市场；指导电影放映工作，组织实施农村电影放映工程。
（六）负责全县广播影视宣传管理工作；负责协调广播影视宣传报道活动；指导所属媒体的新闻宣传工作。
（七）指导广播影视重点设施建设，统筹安排广电系统各项经费，做好相关领域各项统计工作。
（八）负责全县广电的对外交流联络工作；配合实施对外交流活动。
（九）负责本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本系统的突发公共事件。
二、中牟广电总台机构设置
中牟县广播电视总台，规格为正科级事业单位，县财政差额预算管理，隶属中牟县文化广电旅游局领导。内设机构及下属单位
内设机构：办公室、总编室、广电新闻中心、广播节目中心、电视节目中心、广告经营部、设备技术部、网络发展部、工程建设部、客户服务部、乡镇广电管理部、有线电视城区部、广电宽带产业部、播控部、发射部。中牟县广播电视总台归口预算管理单位人员共有编制190人，其中：行政编制4人，事业编制157人；在职职工165人，离退休人员0人。
第二部分
中牟广电总台2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟广电总台2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟广电总台2016年收入总计1990.56万元，支出总计1990.56万元，与2015年相比，收、支总计各增加756.87万元，增长38 %。主要原因：2015年民生实事财政拨款。
二、收入决算情况说明
中牟广电总台本年收入合计1990.56万元，其中：财政拨款收入1457.93万元，占73 %；经营收入532.63万元，占27 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1990.56万元，其中：基本支出1457.93万元，占73 %；经营支出532.63万元，占27 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算1457.93万元。与 2015年相比，财政拨款收、支总计各增加677.41万元，增长46 %。主要原因：包含财政拨付2015年民生实事及2016年事业差补人员工资社会保障缴费拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为623.58万元，支出决算为1457.93万元，完成年初预算的233 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1444.73万元，占99 %；住房保障（类）支出13.2万元，占1 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为610.38 万元，支出决算为1444.73万元，完成年初预算的236 %。决算数大于预算数的主要原因：财政拨付2015年民生实事应付款。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为13.2万元，支出决算为13.2万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1457.93万元，其中：人员经费500.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费957万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100 %。2016年"三公"经费财政拨款支出决算数与2015年持平。
(一) 公务用车运行维护费具体支出情况如下：公务用车购置及运行费3.5万元，完成预算的100 %，公务用车运行维护费3.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。我单位保留公务用车1辆。
(二) 公务接待费 无
(三) 因公出国(境)费 无
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县广电总台2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年机关运行经费支出1457.93万元，比 2015年增46 %，主要原因：财政拨付2015年民生实事应付款及事业差补人员工资社会保障缴费拨款。
（二）政府采购支出情况。
2016年政府采购支出总额924.26万元，其中：政府采购货物支出924.26万元，政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额525万元，占政府采购支出总额的56%，其中：授予小微企业合同金额399.26万元，占政府采购支出总额的44 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日，中牟广电总台共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，特种专业技术用车2辆。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟广电总台共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款924.26万元。绩效评价结果概况说明：1、民生实事项目加快推进了农村社区数字化整体转换的进程；2、电视台设备的更新保障了新闻媒体的及时传播。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（八）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
