| 索 引 号：005296664/2017-00197 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县工业和信息化委员会 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-17 | 发布日期：2017-08-17 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分中牟县工业和信息化委员会概况
一、中牟县工业和信息化委员会主要职责
二、内设机构和下属单位
三、中牟县工业和信息化委员会决算单位构成
第二部分中牟县工业和信息化委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县工业和信息化委员会2016年度部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分
中牟县工业和信息化委员会概况
一、中牟县工业和信息化委员会主要职责
（一）研究制定全县新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。
（二）制定并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全县工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。
（三）监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全县工业企业减负工作。
（四）研究拟订全县重大工业项目布局规划；负责提出全县工业、信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、国家、省、市对口部门和本县用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见。负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。
（五）组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和县有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展；组织开展企业技术中心建设；组织实施品牌战略；承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、措施，依托国家、省、市和县重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。
（六）指导推进全县先进制造业发展，做大做强电子信息、汽车及装备制造等战略支撑产业，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、新能源、新能源汽车、节能环保等战略性新兴产业，改造提升传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以战略支撑产业为主体、以传统优势产业为基础的新型工业体系。
（七）负责全县电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全县工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全县工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）推进全县工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设，指导相关行业企业加强安全生产管理。
（九）负责组织推进全县产业集聚区建设，会同有关部门研究制定并组织实施产业集聚区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区建设发展中的重大问题。
（十）负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。
（十一）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。
（十二）负责相关信息安全管理工作，协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。
（十三）负责全县国防科学技术工业行业管理工作。
（十四）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十五）承办县政府交办的其他事项
二、内设机构和下属单位
内设机构：办公室、工业科、企业科、节能与综合利用科、信息化管理科。
下属单位：中牟县企业联合会、中牟县城镇集体工业联社、中牟县企业改革办公室。
三、中牟县工业和信息化委员会决算单位构成
部门决算包括委机关本级决算。
第二部分
中牟县工业和信息化委员会2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县工业和信息化委员会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县工业和信息化委员会2016年收入总计 730 万元，支出总计730 万元，与2015年相比，收入增加130.57万元，增长22%，支出增加129.95 万元，增长22 %。主要原因：2016年增加了中小企业发展专项经费。
二、收入决算情况说明
中牟县工业和信息化委员会本年收入合计730 万元，其中：财政拨款收入 730 万元，占 100 %；事业收入0 万元， 占0 %；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
中牟县工业和信息化委员会本年支出合计 730 万元，其中：基本支出 472.58 万元，占65 %；项目支出257.43 万元， 占 35 %；经营支出 0万元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县工业和信息化委员会2016年财政拨款收支总决算730 万元。与 2015 年相比，收入增加130.57万元，增长22%，支出增加129.95 万元，增长22 %。主要原因：2016年增加了中小企业发展专项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县工业和信息化委员会2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 730 万元，支出决算为730 万元，完成年初预算的100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出366.96 万元，占 50.2 %；资源勘探信息等支出345.98万元，占47.4 %；住房保障（类）支出17.06 万元，占 2.4 %。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为366.96 万元，支出决算为 366.96 万元，完成年初预算的 100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的100 %。
（三）资源勘探信息等支出工业和信息产业监管、支持中小企业发展和管理支出。年初预算为345.98万元，支出决算为345.98万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县工业和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出472.58 万元，其中：人员经费356.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 115.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县工业和信息化委员会2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为7.11 万元，支出决算为 6.45万元，完成预算的 91 %，，主要原因：严格控制公务用车运行维护、公务接待，厉行勤俭节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少3.5万元，下降35 %，主要原因：严格按照上级要求，控制公务用车运行维护、公务接待，厉行勤俭节约。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 100 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）累计0 人次。
（二）公务用车购置及运行费 6.34万元，完成预算的 91 %，其中，公务用车购置费 0万元，购置 0 辆车；汽车保有量1辆；公务用车运行维护费 6.34 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数大于小于年初预算数的主要原因：严格按照上级要求，控制公务用车运行维护费，节约支出。
决算数比 2015 年减少 0.65 万元，下降9 %，主要原因：严格控制公务用车运行维护费，节约支出。
（三）公务接待费 0.11万元，完成预算的 100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 3 批次、 24 人次。
决算数比 2015 年减少2.85 万元，下降96 %，主要原因：严格按照上级要求，减少公务接待次数和人数，节约开支。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县工业和信息化委员会2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 100 %。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县工业和信息化委员会2016 年机关运行经费支出115.61 万元，比 2015年增92%，主要原因：因为工作需要，机关人员增加，各项工作量加大，需要运行经费增多。
（二）政府采购支出情况。
中牟县工业和信息化委员会2016 年政府采购支出总额 0.39万元，其中：政府采购货物支出 0.39万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县工业和信息化委员会共有车辆1 辆，其中，一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0辆，0；单位价值 50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县工业和信息化委员会共组织对 0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：无；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。绩效评价结果概况说明：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
