| 索 引 号：005295426/2017-00070 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人力资源和社会保障局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县人力资源和社会保障局2016年度部门决算公开
目 录
第一部分 中牟县人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县人力资源和社会保障局2015 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分中牟县人力资源和社会保障局2015 年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县人力资源和社会保障局部门概况
一、中牟县人力资源和社会保障局部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障法律、法规、政策；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策。
（二）负责全县人力资源和社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。
（三）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场；制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动、有效配置。
（四）负责全县促进就业工作。拟订全县统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系和公共创业服务体系，建立健全就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，按规定承办接收大中专毕业生事宜。
（五）负责制定全县专业技术人员管理和继续教育政策，负责全县职称工作，参与人才管理工作，负责全县高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。
（六）统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订全县城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全县统一的社会保险关系转续办法，统筹拟订全县机关、企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全县社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县社会保险基金预决算草案。
（七）负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，拟订全县经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保持全县就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，拟订全县事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
（九）会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立全县机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，拟订全县机关企事业单位人员福利和离退休政策。
（十）拟订全县企业职工工资宏观调控措施并实施监督，拟订全县最低工资标准的有关政策及企业工资指导线，发布劳动力市场工资指导价位。
（十一）会同有关部门拟订全县军队转业干部安置政策和接收安置计划，负责全县军队转业干部教育培训和接待工作，贯彻落实中央和省、市关于部分企业军队转业干部解困和稳定的政策，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。
（十二）贯彻执行国家、省、市关于公务员管理的法律、法规和方针政策，负责全县行政机关公务员综合管理，拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策，拟订政府奖励制度，负责政府奖励工作，会同有关部门组织落实国家荣誉制度。
（十三）会同有关部门拟订全县农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益，统筹指导全县发展家庭服务业促进就业工作。
（十四）统筹拟订全县劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，协调指导全县劳动人事争议调解和仲裁工作，依据国家特殊劳动保护政策拟订相关实施办法并监督实施，组织实施劳动保障监察工作，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十五）贯彻执行国家和省、市引进国外智力的法律、法规和政策，负责全县引进国外智力工作，组织实施引进国外人才和出国（境）培训项目，负责全县人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。
（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
（十七）承办县政府交办的其他事项。
二、中牟县人力资源和社会保障局部门决算单位构成
中牟县人力资源和社会保障局的部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.机关本级：中牟县人力资源和社会保障局
2.所属事业单位：中牟县自主择业专业干部管理服务中心、中牟县人才交流服务中心、中牟县劳动保障监察大队、中牟县职业介绍中心、中牟县农村劳动力转移就业服务管理中心、中牟县劳动保障管理服务中心、中牟县劳动服务公司、中牟县培训考试中心、中牟县外来劳动力管理服务中心。
第二部分 中牟县人力资源和社会保障局
2016年度部门决算表
附表：
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县人力资源和社会保障局2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县人力资源和社会保障局2016年收入总计1793.13万元，支出总计1789.87万元，与2015年相比，收、支总计各减少531.47万元和518.77 万元，下降22.86%和22.47%。主要原因：厉行节约；公开招聘事业单位工作人员及公务员知识更新培训大型项目未开展；档案室升级改造项目的建设支出减少。
二、收入决算情况说明
中牟县人力资源和社会保障局本年收入合计1793.13万元，其中：财政拨款收入1775.8万元，占99.03%；其他收入17.33万元，占0.97%。
三、支出决算情况说明
中牟县人力资源和社会保障局本年支出合计 1789.87万元，其中：基本支出1463.12万元，占81.74%；项目支出326.75万元，占18.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县人力资源和社会保障局2016年财政拨款收支总决算各为1775.8万元、1786.92万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少525.95万元和521.72万元，下降22.85%和22.60%。主要原因：厉行节约；公开招聘事业单位工作人员及公务员知识更新培训大型项目未开展；档案室升级改造项目的建设支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1813.61万元，支出决算为1460.97万元，完成年初预算的80.55%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出62.61万元，占4.29%；社会保障和就业（类）支出1342.69万元，占91.90%；住房保障（类）支出55.67万元，占3.81%。
（一）一般公共服务（类）人力资源事务（款）。年初预算为45.70万元，支出决算为62.61万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：使用结转结余资金支付“三支一扶”高校毕业生社保和生活补助。
（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）。年初预算为 1549.59万元，支出决算为1211.29万元，完成年初预算的78.17%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约；公开招聘事业单位工作人员及公务员知识更新培训大型项目未开展；档案室升级改造项目的建设支出减少。
（三）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）。年初预算为 0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因：追加开展春风行动活动经费3万元。
（四）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）。年初预算为0万元，支出决算为8.8万元。决算数大于预算数的主要原因：支付郑州市财政拨企业军转干部春节、八一慰问费、临时生活救助。
（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）。年初预算为164.05万元，支出决算为119.6万元，完成年初预算的72.9%。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，经费自理人员减少；根据国家厉行节约的政策，在相关活动实际开展中节约了开支。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 54.26万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的102.6%。决算数小于预算数的主要原因：工资上涨，导致住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县人力资源和社会保障局2016年一般公共预算财政拨款基本支出1460.17万元，其中：人员经费1083.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费344.90元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
中牟县人力资源和社会保障局2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为31.58万元，支出决算为25.07万元，完成预算的79.39%，主要原因：落实国家厉行节约的政策。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少7.13万元，下降22.07%，主要原因：落实国家厉行节约的政策。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，预算为0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。决算数等于年初预算数。决算数等于 2015 年决算数。
（二）公务用车购置及运行费 24.72 万元，完成预算的88.29%，其中，公务用车购置费 0 万元，购置 0 辆车，公务用车保有量9辆；公务用车运行维护费24.72万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于年初预算数的主要原因：落实国家厉行节约的政策。
决算数比 2015 年减少2.78万元，下降10.11 %，主要原因：落实国家厉行节约的政策。
（三）公务接待费0.35万元，完成预算的9.78%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待 1 批次、53人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：落实国家厉行节约的政策。
决算数比2015年减少4.35万元，下降92.55%，主要原因：落实国家厉行节约的政策。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人力资源和社会保障局2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为325.95万元。支出具体情况如下：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）年初预算为0万元，支出决算为325.95万元。决算数大于预算数的主要原因：为解决郑州宇龙钢球有限公司职工遗留问题和配合县委县政府市政规划。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县人力资源和社会保障局2016 年机关运行经费支出 376.34万元，比 2015年增减0.62 %，主要原因：落实国家厉行节约的政策。
（二）政府采购支出情况。
中牟县人力资源和社会保障局2016年政府采购支出总额 0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，中牟县人力资源和社会保障局共有车辆 9 辆，其中，一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车7辆，其他用车主要是非参公事业单位用车和公车改革中封存停驶的取消车辆;单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，中牟县人力资源和社会保障局共组织对 0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指中牟县人力资源和社会保障局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障中牟县人力资源和社会保障局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指中牟县人力资源和社会保障局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为中牟县人力资源和社会保障局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
