| 索 引 号：005295290/2017-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县残疾人联合会 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 中牟县残疾人联合会概况
一、主要职能
二、内设机构及人员构成情况
三、决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县残疾人联合会概况
一、中牟县残疾人联合会主要职责
1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。
3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。
5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。
6、承担中牟县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。
7、指导各乡（镇）残疾人联合会的工作。
8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。
9、开展我县残疾人事业的对外交流与合作。
10、承担县政府交办的有关事项。
二、内设机构及人员构成情况
中牟县残疾人联合会按照中共中牟县委办公室《关于印发中牟县残疾人联合会机关机构改革方案的通知》(牟办文[2002]64号），县残联机关事业编制4名（含机关工勤人员1名），下属事业单位残疾人劳动就业管理所事业编制2名，经费形式实行财政预算全额管理。
残联内设办公室、康复办、组联办、教就办、理事办五个科室，现实有在编人数13人，临时人员4人。
三、中牟县残疾人联合会决算单位构成
中牟县残疾人联合会部门决算包括机关本级决算。
第三部分
中牟县残疾人联合会2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县残疾人联合会2016年收入总计1035.64万元，支出总计1118.46万元，与2015年相比，收入减少54.95万元，减少0.5％；支出增加245.54万元，增长2.1%。主要原因：因贯彻厉行节约，收入减少，因民生实事增加，导致支出增加。
二、收入决算情况说明
残联本年收入合计1035.64万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
残联本年支出合计1118.46万元，其中：基本支出1089.13万元，占99%；项目支出29.33万元，占1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
残联2016年财政拨款收支总决算1035.64万元，支出总计1118.46万元，与2015年相比，收入减少54.95万元，减少0.5％；支出增加245.54万元，增长2.1%。主要原因：因贯彻厉行节约，收入减少，因民生实事增加，导致支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
残联2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1035.64万元，支出决算为1118.46万元，完成年初预算的107%。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1080.79万元，占98%；其他（类）支出29.33万元，占1％；住房保障（类）支出8.34万元，占1%。
（一）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）。年初预算为1035.64万元，支出决算为1110.12万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：民生实事增加。
（二）其他（类）政府性基金（款）。年初预算为37.2万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因：项目持续进行中，一部分需要2017年结账。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为8.34万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
残联2016年一般公共预算财政拨款基本支出1089.13万元，其中：人员经费963.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费155.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
残联2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为4.3万元，支出决算为1.59万元，完成预算的36%，，主要原因：贯彻国家厉行节约的要求。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少7.25万元，下降455%，主要原因：贯彻国家厉行节约的要求。具体支出情况如下：公车运行维护费1.4万元，公务接待费0.19万元。
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的100%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：无因公出国。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：无因公出国。
（二）公务用车购置及运行费1.4万元，完成预算的4%，其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车,公务用车保留量0辆（只有一辆省残联赠送的残疾人流动服务车，用于残疾人服务）；公务用车运行维护费1.4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数小于预算数的主要原因：贯彻国家厉行节约的要求。
决算数比 2015 年减少2.44万元，下降174%，主要原因：贯彻国家厉行节约的要求。
（三）公务接待费0.19万元，完成预算的23%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待3批次、20人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：贯彻国家厉行节约的要求。
决算数比 2015 年增加0.06万元，增长0.31%，主要原因：物价上涨。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
残联2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为37.2万元，支出决算为29.33万元，完成年初预算的78%。支出具体情况如下：残疾儿童彩票公益金项目。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
残联2016年机关运行经费支出117.85万元，比 2015年增减47%，主要原因：物价上涨。
（二）政府采购支出情况。
残联2016年政府采购支出总额40万元，其中：政府采购货物支出40万元。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，残联共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，其他用车1辆，即残疾人流动服务车，主要是用于服务残疾人；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，残联共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无；共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）残疾人事务（款）：是指残联用于保障机构正常运行、开展残疾人业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障残联各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指残联机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为残联机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
