| 索 引 号：005296664/2017-00208 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
第一部分 县委办部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 县委办2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共 预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 县委办2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
县委办部门概况
一、基本情况：中共中牟县委办公室（挂中共中牟县委保密委员会办公室〈中牟县国家保密局〉、中共中牟县委机要局牌子）机关行政编制为19名（含机要局2名、保密办〈局〉1名、督查室2名），单列编制4名。其中：主任1名，副主任3名（其中1名兼任县委保密委员会办公室〈中牟县国家保密局〉主任〈局长〉，1名兼任县委机要局局长）。机关工勤事业编制4名。
中共中牟县委督查室设督促检查室主任1名。
中共中牟县委办公室下设综合科、秘书科、信息科、县委督查室、县委机要局、县国家保密局、县长效办7个职能科室（局）。
二、主要职责
1、综合科
负责县委领导的公务活动安排、政务服务；负责县委和县委办公室有关会议的会务工作、车辆安排、印鉴的管理、使用；负责县委各部门及县委办公室内部政务协调工作；负责县委办公室内部岗位责任制度的检查和落实工作；负责县委和县委办公室离退休干部、职工的政治、生活待遇的落实；接待和处理群众来信来访工作；负责县委办公室的接待工作；负责发放、处理领导有关信件、文件、报刊；负责县委办公室值班及卫生工作。
2、秘书科
负责起草、审核、校印以县委、县委办公室名义印发的各种有关文件、材料和文字处理工作；负责起草县委领导同志的有关讲话、报告和其它公务性文稿；围绕县委的中心工作开展调查研究，为领导决策提供预案；负责编发《工作简报》，总结经验，用以指导全县工作；负责县委办公室学习材料的准备，以及主任办公会和办公室其他学习活动的记录工作；负责相应的县委领导所分管和联系工作的协调服务；参与县委领导的调研活动。
3、信息科
负责全县政治、经济、社会等方面信息的收集、处理、反馈，并编发信息条目向省、市报送，重大要情要在4小时之内报上级党委；收集外地经济发展情况，向县委提供各方面具有决策参考价值的信息；向县委反映各乡（镇）和县直各部门对全县工作的意见和建议及在工作上的做法和经验；搞好信息的调研、整体开发和综合利用；负责编发《中牟信息》。
4、县委督查室
负责中央和省、市、县委重要文件、重要决策、决定、重大工作部署、会议精神等贯彻落实情况进行督促检查和反馈。负责中央和省、市、县委领导同志批示件及上级机关督办件的督促落实和反馈。负责组织、指导、协调、督促全县目标管理及运行考核工作；承担县考评委员会的日常工作；负责县人大、县政协提交党委系统建议、提案的协调办理工作；负责编发《督查专报》；完成领导交办的其他工作。
5、县委机要局（县国家密码管理局）
贯彻落实中央、省、市、县委关于机要工作的方针和政策，负责落实县委和市委机要局的工作部署；承担县党政领导机关秘密重要信息的快速传递；负责密码电报、明传电报的收发、登记、传阅和机要文件、县委文件的登记、编号、分发、签批、阅办、归档、销毁工作，杜绝漏办、错办、泄密等现象的发生；严格实行234小时值班制度，保证机要专线畅通；负责监督检查《商用密码管理条例》的实施，承担全县商用密码管理任务；严格按规定保管、使用县委印鉴；承办县委密码工作领导小组交办的其他事项。
6、县国家保密局
贯彻执行《保密法》和保密工作的方针、政策；贯彻落实市委保密工作部署，依法履行保密行政职能；研究全县保密工作中的重大问题；制订全县保密工作计划、发展规划和规章制度。指导、协调全县党政各部门、各人民团体、企事业单位的保密工作；监督检查《保密法》及其配套法规的实施。组织保密检查；督促、参与重大泄密事件的查办工作；会同有关部门对泄漏国家秘密采取补救措施；组织、指导全县保密宣传教育和业务培训工作，制订宣传教育计划，开展保密理论研究；负责全县保密技术工作的宏观管理；指导、检查通信（密码通信除外）、办公自动化和计算机网络的保密工作；负责保密技术成果的推广和应用；处理涉外保密事务。
7、县“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制领导小组办公室（以下简称“县长效办”）
负责长效机制建设的统筹协调和具体组织实施；负责督促检查县领导小组议定事项的贯彻落实；负责与各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队的联络、沟通和协调；负责指导和协调各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队按照县委的统一部署有序开展工作；负责组织筹备有关会议，收集工作信息，起草下发文件，编发工作简报，定期向县领导小组报告工作开展情况；负责对各乡（镇、街道）、县直各单位及县群众工作队工作进行督促指导、检查考核，及时发现并协调解决问题，确保工作取得实效；负责及时总结工作经验，发现先进典型，总结推广，以点带面，以典型促进工作开展；负责组织协调媒体，加强宣传报道，营造浓厚氛围；负责指导全县社会公共管理信息系统（平台）建设、维护、管理；负责整合全县民意诉求处置平台资源，对受理的信息进行梳理、交办转办、协调督办、督查反馈。
三、县委办决算单位构成
县委办的部门决算包括机关本级决算。
第二部分
县委办2016年度部门决算表
一、县委办_收入支出决算总表.xls
二、县委办_收入决算表.xls
三、县委办_支出决算表.xls
四、县委办_财政拨款收入支出决算表.xls
五、县委办_一般公共预算财政拨款支出决算表.xls
六、县委办_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
七、县委办_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.xls
八、县委办_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
第三部分
县委办2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
县委办2016年收入总计944.3万元，支出总计944.3万元，与2015年相比，收、支总计各减少102.06万元，下降9.75%。主要原因：2016年经济工作会奖金由政府办支付。
二、收入决算情况说明
县委办本年收入合计944.3万元，其中：财政拨款收入944.3万元，占100%。事业收入 万元， 占 %；经营收入万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
县委办本年支出合计944.3万元，其中：基本支出841.62万元，占89.13%；项目支出102.68万元， 占10.87%。经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
县委办2016年财政拨款收支总决算944.3万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各减少102.06万元，下降9.75%。主要原因：2016年经济工作会奖金由政府办支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
县委办2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1104.61万元，支出决算为944.3万元，完成年初预算的85.49%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出926.76万元，占98.14%；住房保障（类）支出17.54万元，占1.86%。
（一）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）。年初预算为1084.07万元，支出决算为926.76万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，严格执行国内公务接待标准；精简会议，严格执行会议费开支范围和标准；保密技术装备项目未完成。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为20.54万元，支出决算为17.54万元，完成年初预算的85.39%。决算数小于预算数的主要原因：人员工资调增，住房公积金缴费基数未变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
县委办2016年一般公共预算财政拨款基本支出841.62万元，其中：人员经费253.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费588.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
县委办2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为32.6万元，支出决算为30.6万元，完成预算的93.87%。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少77.89万元，下降71.79%，主要原因：2015年购置应急车一辆27.35万元；2016年开始公务用车制度改革。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费27.54万元，完成预算的99.78 %，其中，公务用车购置费0万元，公务用车购置0辆，公务用车保有量5辆，公务用车运行维护费27.54万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2015 年减少74.15万元，下降72.92%，主要原因：2015年购置应急车一辆27.35万元；2016年开始公务用车制度改革。
（三）公务接待费3.06万元，完成预算的61.2%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016 年共接待68批次、612人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约反对浪费，严格执行国内公务接待标准。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 万元，支出决算为 万元，完成年初预算的 %。支出具体情况如下：……。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
县委办 2016 年机关运行经费支出 588.37万元，比 2015年减少 28.62 %，主要原因：2016年经济工作会奖金由政府办支付；2016年开始公务用车制度改革。
（二）政府采购支出情况。
县委办2016年政府采购支出总额75.35万元，其中：政府采购货物支出75.35万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12月31日，县委办共有车辆13辆，其中，一般公务用车13辆。（2016年实有车辆5辆。因公务用车制度改革，公车拍卖手续未转给单位，未做账务处理。）
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
