| 索 引 号：005295514/2017-00015 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县姚家镇人民政府 | 关 键 词：财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 姚家镇概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分姚家镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分姚家镇 22016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
姚家镇政府概况
姚家镇位于中牟县东南部，辖22个行政村，人口约3.7万人。
一姚家镇政府主要职责
姚家镇所属事业单位5个。其中：
（一）中牟县姚家镇劳动保障事务所
主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。
（二）中牟县姚家镇农业服务中心
主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。
（三）中牟县姚家镇文化服务中心
主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。
（四）中牟县姚家镇计划生育技术服务中心
主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。
（五）中牟县姚家镇村镇规划建设管理委员会办公室
主要职责：1、负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。
2、负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。
3、负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。
4、在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。
5、在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。
6、按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。
二、姚家镇部门决算单位构成
姚家镇部门决算为本级决算
第二部分
姚家镇2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
姚家镇政府2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
姚家镇政府2016年收入总计32180.43万元，支出总计31682.2万元，与2015年相比，收、支总计各增加2677.7万元，分别增长9%。主要原因是：2016年姚家镇经济发展加快，收入增加，2016年大气污染防治、村容村貌等工作任务增加，导致支出小幅度增长。
二、收入决算情况说明
姚家镇本年收入32180.43万元，其中：财政拨款收入32180.43万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
姚家镇本年支出合计31682.2万元.其中：基本支出5451.57万元，占17.2%；项目支出26230.63万元，占82.8%；经营支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
姚家镇2016年财政拨款收入总计32180.43万元，支出总计32180.43万元，与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加2677.7万元，分别增长9%。主要原因是：征地、拆迁项目及社区建设增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
姚家镇2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6849.73万元，支出决算为6849.73万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3191.82万元，占 46.59%；教育支出174.38万元，占2.54%；文化体育与传媒支出26.48万元、社会保障和就业支出186.89万元，占3.1%，医疗卫生和计划生育支出206.87万元，占3.0%；节能环保支出17.09万元，占0.2%；城乡社区支出2156.70万元，占31.4%，农林水支出798.24万元，占11.6%；住房保障支出54.50万元，占0.8%，其他支出3.85万元，占0.56%。（一）一般公共服务（类）财政事务。年初预算为3197万元，支出决算为3191万元，完成年初预算的 99 %。决算数小于预算数的主要原因是尽量控制支出，例行节约。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为 49.62万元，支出决算为 54.5万元，完成年初预算的109 %。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数及人员稍做变动。
（三）公共安全支出（类）。年初预算为 19.66万元，支出决算为 19.66万元，完成年初预算的100%。
（四）教育支出（类）。年初预算为174.38万元，支出决算为 174.38 万元，完成年初预算的100%。
（五）文化体育与传媒支出（类）。年初预算为26.48万元，支出决算为26.48万元，完成年初预算的100%。
（六）社会保障和就业支出（类）。年初预算为 186.89万元，支出决算为 186.89 万元，完成年初预算的100%。
（七）医疗卫生和计划生育支出（类）。年初预算为130.59万元，支出决算为130.59 万元，完成年初预算的100%。
（八）节能环保支出（类）。年初预算为 17.09万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的100%。
（九）城乡社区支出（类）。年初预算为1103.92 万元，支出决算为 1103.92万元，完成年初预算的100%。
（十）农林水支出（类）。年初预算为 770.71 万元，支出决算为 770.71 万元，完成年初预算的100%。
（十一）其他支出（类）。年初预算为2.75万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
姚家镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出5451.57万元，其中：人员经费1709.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3742.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
姚家镇2016年“三公”经费财政拨款支出预算为23.51万元，支出决算为23.51万元，完成预算的100%。主要原因：公务灶及公务用车改革后控制接待人数，控制接待标准，减少浪费。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29.51万元，下降55%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革及公车运行的持续改革，公务用车、公务接待费随着下降。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：......
决算数比2015年增加（减少） 0万元，增长（下降） %，主要原因：......
（二）公务用车购置及运行费6.93万元，完成预算的100%，其中，公务用车购置费0万元；购置0辆。公务用车运行维护费6.93万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。现保留公务用车2辆。
决算数比2015年减少20.55万元，下降74%，主要原因：随着公务用车的改革，公务用车减少支出大幅减少。
（三）公务接待费16.58万元。完成预算的100 %，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待 20 批次、 275人次。
决算数小于年初预算数的主要原因：公务灶改革，控制接待人数及标准，杜绝铺张浪费。
决算数比2015年减少13.57万元，下降45%，主要原因：例行节约。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
姚家镇2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 24832.47万元，支出决算为24832.47万元，完成年初预算的100%。支出具体情况如下：
征地和拆迁补偿支出24832.47万元
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
姚家镇2016年机关运行经费支出2853万元，比2015年增长86%，主要原因：经济的增长及工作量加大，导致支出增长。
（二）政府采购支出情况。
姚家镇2016年政府采购支出总额674.38万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，姚家镇共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）事务（款）：是指我镇用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障我镇各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指我镇机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为我镇机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
