| 索 引 号：554245990/2017-00183 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县青年路街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年度部门决算公开
目录
第一部分 中牟县青年路街道办事处概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中牟县青年路街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县青年路街道办事处2016年度部门决算情况说明I
第四部分 名词解释
第一部分
青年路街道办事处概况
一、青年路街道办事处主要职责
1、负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
2、加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组和非公有制经济党组织的建设。
3、负责辖区社会主义精神文明建设。
4、协助有关部门做好社会救助、社会保障和社会福利工作。
5、制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求。
6、参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能。
7、指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服
务、社区经济、社区稳定等工作。
8、领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益。
9、负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育事业和民政、财政、武装、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作。
10、及时处理群众来信来访。
二、青年路街道办事处决算单位构成
青年路街道办事处部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
1.机关本级
2.所属事业单位
第二部分
青年路街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
青年路街道办事处2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
青年路街道办事处2016年收入总计70966.63万元，年初结转和余159.94,支出总计 71126.57万元，与2015年相比，收入增加60984.81万元，增长 610.96 %,支出增加60921.01万元，增长596.94 %。主要原因:解放路三期拆迁、城中村改造等项目拆迁及解放路过渡安置费所引起的政府性基金增加。
二、收入决算情况说明
青年路街道办事处本年收入合计70966.63万元，其中：财政拨款收入70966.63万元，占100 %；事业收入 万元， 占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
三、支出决算情况说明
青年路街道办事处本年支出合计 71126.57 万元，其中：基本支出4929.57万元，占 6.93 %；项目支出 66197万元， 占 93.07 %；经营支出 万元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
青年路街道办事2016年财政拨款收入总决算70966.63 万元,与 2015 年相比，财政拨款收入增加60984.82万元,增长610.96%,财政拨款支出总决算71126.57万元，与2015年相比，支出总计增加60921.01万元，增长596.94%,主要原因：解放路三期拆迁、城中村改造等项目拆迁及解放路过渡安置费所引起的政府性基金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
青年路街道办事2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为5623.97万元，支出决算为 5623.97万元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2280.58万元，占40.55 %；公共安全（类）支出196.6万元,占3.50%；教育（类）支出其60.77万元，占1.08 %；社会保障（类）支出187.59万元，占3.34 %；医疗卫生（类）支出 267.53万元，占 4.75 %；节能环保（类)支出239.93万元,占4.27%；城乡社区（类）支出 1913.2万元，占34.02 %；农林水(类)支出358.12万元,占6.37%；住房保障（类）支出 51万元，占 0.9%，其他支出68.65万元,占1.22%。
（一）一般公共服务（类）。年初预算为2280.58万元，支出决算为 2280.58万元，完成年初预算的 100%。
（二）公共安全（类）。年初预算为 196.6万元，支出决算为 196.6万元，完成年初预算的 100%。
（三）教育（类）。年初预算为 60.77万元，支出决算为 60.77万元，完成年初预算的 100%。
（四）社会保障（类）。年初预算为 187.59万元，支出决算为 187.59万元，完成年初预算的 100%。
（五）医疗卫生（类）。年初预算为 267.53万元，支出决算为267.56万元，完成年初预算的 100%。
（六）节能环保（类)。年初预算为 239.93万元，支出决算为 239.93万元，完成年初预算的 100%。
（七）城乡社区（类）。年初预算为1913.2万元，支出决算为 1913.2万元，完成年初预算的 100%。
（八）农林水(类)。年初预算为 358.12万元，支出决算为 358.12万元，完成年初预算的 100%。
（九）住房保障（类）。年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的 100%。
（十）其他支出。年初预算为68.65万元，支出决算为 68.65万元，完成年初预算的 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
青年路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出4929.57万元，其中：人员经费1431.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利 支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3498.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务 支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
青年路街道办事处2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为 23.6万元，支出决算为 17.83万元，完成预算的75.55%,主要原因：厉行节约。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少48.73万元，下降26.79 %，主要原因：厉行节约。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 万元，完成预算的 %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组 个，全年因公出国（境）累计 人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
决算数比 2015 年增加（减少） 万元，增长（下降） %，主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费 14万元，完成预算的100 %，其中，公务用车购置费 万元，购置 辆车；公务用车运行维护费 14万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数比 2015 年减少 49.09万元，下降22.19 %，主要原因：公车改革，公务用车保有辆为7辆。
（三）公务接待费 3.83万元，完成预算的 19.9 %，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2016 年共接待 98批次、1360人次。
决算数比 2015 年增加0.36 万元，增长10.37 %，主要原因：公务灶支出包含其中。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
青年路街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 65502.61万元，支出决算为 65502.61万元，完成年初预算的 100 %。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出20934.95万元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出44567.66万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
青年路街道办事处2016 年机关运行经费支出3498.01 万元，比 2015年增加24.9%，主要原因：大气污染环境治理,违法建筑拆迁等项目导致费用增加。
（二）政府采购支出情况。
青年路街道办事处2016 年政府采购支出总额496.8万元，其中：政府采购货物支出18万元，政府采购工程支出478.8万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，青年路街道办事处共有车辆7辆，其中，一般公务用车 3 辆，一般执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 4 辆，其他用车XX辆，其他用车主要是……；单位价值 50万元以上通用设备 台（套）；单位价值 100万元以上专用设备 台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年,青年路街道办事处共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
