| 索 引 号：005296664/2017-00200 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年度中牟县人民法院决算公开说明
目录
第一部分 中牟县人民法院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算构成
第二部分 中牟县人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中牟县人民法院2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县人民法院概况
一、中牟县人民法院主要职责
(一）法律规定及上级法院指定中牟县人民法院审理的一审民事、刑事、行政案件；
（二）受理不服中牟县人民法院已生效的裁判文书的申诉，对已生效裁判中确有错误案件依法再审；依法受理上级法院指令再审的案件；
（三）依法行政司法执行权和司法决定权；
（四）对案件中发现的问题，依法提出司法建议；
（五）负责法官及其他工作人员的思想政治工作和业务培训工作；依法管理法官及其他工作人员；
（六）对法院工作人员行使监察权；
（七）管理中牟县人民法院的有关经费及装备；
（八）在审判工作中进行法制宣传工作。
二、单位机构设置
中牟县人民法院是国家设立在县一级的审判机关，在县委的领导下依法独立行使审判权，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。中牟县人民法院，规格副处级。行政编制119个，事业编制53个。实有干警152人，均属财政全供人员。
中牟县人民法院内设26个部门，分别为立案庭、刑庭、民一庭、民二庭、行政庭、少年审判综合庭、审监庭、行政非诉执行大队、执行局、法警大队、狼城岗法庭、八岗法庭、黄店法庭、九龙法庭、白沙法庭、刘集法庭、生态环境保护法庭、审判管理办公室、办公室、政治处、研究室、监察室、信访科、技术科、财务科、基建科。
三、中牟县人民法院决算单位构成
中牟县人民法院部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。
第二部分
中牟县人民法院2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县人民法院2016度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县人民法院2016年收入总计3124.33万元，支出总计3088.07万元，与2015年相比，收入总计增加626.99万元、增长25%。支出总计增加290.91万元，增长10.4 %。主要原因：立案登记制度改革以来，所受理案件数量增加，收入支出也相应增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计3124.33万元，其中：财政拨款收入3124.33万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3088.07万元，其中：基本支出3088.07万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算3124.33万元，支出总决算 3088.07万元。与2015年相比，财政拨款收入增加626.99万元、增长25%。财政拨款支出增加290.91万元，增长10.4 %。主要原因：受理案件数量增加，收入支出也相应增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为3088.07 万元，支出决算为3088.07万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：行政运行支出1836.58万元,占59.4%；一般行政管理事务199.85万元，占6.5 %；案件审判77.93万元，占2.5%；案件执行61.95万元，占2%；两庭建设48.56万元，占1.6%；事业运行14.4万元，占 0.5 %；其他法院支出779.02万元，占25.2%；住房公积金支出69.78万元，占2.3%。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为3018.29万元，支出决算为3018.29万元，完成年初预算的100 %。。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为69.78万元，支出决算为69.78万元，完成年初预算的100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县人民法院2016年一般公共预算财政拨款基本支出23088.07万元，其中：人员经费1767.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1320.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为91万元，支出决算为90.04万元,。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015年减少33.23万元，下降26.9%，主要原因：严格按照中央八项规定要求，严格控制三公经费，厉行节约，公务接待费用减少。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。
决算数大于（小于）年初预算数的主要原因：……。
（二）公务用车购置及运行费90万元，公务用车运行维护费90万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
决算数同年初预算数一致。
决算数比 2015 年增加（减少）0万元，增长（下降)%。2016年无公务用车购置数，公务用车保留数为32辆。主要原因：严格控制公务用车运行维护费用。
（三）公务接待费0.04万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
年初预算数为1万元，决算数小于年初预算。
决算数比 2015 年增加（减少）0.87万元，接待1次10人。主要原因：落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待费用。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人民法院2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的%。中牟县人民法院不存在政府性基金预算财政拨款支出情况，特此说明。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016 年机关运行经费支出1320.72万元。比2015年减少17.9%，减少主要原因：严格执行中央八项规定要求，厉行节约，严格控制三公经费及各类经费的支出，商品和服务支出中的办公费、维修（护）费、会议费、培训费及其他资本性支出比2015年减少。
（二）政府采购支出情况。
2016 年政府采购支出总额427万元，其中：政府采购货物支出104万元，政府采购工程支出113万元，政府采购服务支出210万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016年12月31日，共有车辆53辆，其中一般公务用车7辆，一般执法执勤用车46辆。单位价值 50万元以上通用设备台（套）；单位价值 100万元以上专用设备台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，××共组织对个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）事务（款）：是指部门用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指部门机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
