| 索 引 号：005295397/2017-00061 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县东风路街道办事处 | 关 键 词：财政,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2016年度部门决算公开目录
第一部分 中牟县东风路街道办事处概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 东风路街道办事处2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 东风路街道办事处2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中牟县东风路街道办事处概况
中牟县东风路街道办事处位于中牟县城南部，下辖8个行政村，4个社区，辖区人口7.8万人，其中农业人口2.3万人，非农业人口5.5万人 。
一、主要职责：
1.负责宣传贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规；
2.加强办事处党组织自身建设，指导、帮助社区党组织和非公有制经济党组织的建设；
3.负责辖区社会主义精神文明建设；
4.参与辖区内市政管理和配套设施的建设，健全城市服务功能；
5.指导社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务、社区经济、社区稳定等工作；
6.领导办事处工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护各类人群的合法权益；
7.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、民政、财政、计划生育、安全生产、土地管理、环境保护、社会治安稳定等工作；
8.及时处理群众来信来访。
二、部门决算单位构成
东风路街道办事处部门决算包括办事处本级决算及计生服务中心。
第二部分
中牟县东风路街道办事处2016年度部门决算表（见附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
中牟县东风路街道办事处2016年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
东风路办事处2016年收入总计63978万元，支出总计 63941万元，与2015年相比，收入总计增加52601万元，增长462%，支出总计52218万元，增长445%。主要原因是解放路特色商业街区改造工程及其它征地、拆迁项目补偿安置收支列入年度基金预算。
二、收入决算情况说明
东风路街道办事处本年收入63978万元，全部为财政拨款收入。其中：解放路特色商业街区改造工程和其它征地、拆迁补偿、安置收入占近95%。
三、支出决算情况说明
东风路街道办事处2016年支出合计63941万元，其中：基本支出3522万元，占5.5%；项目支出60419万元，占94.5%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
东风路街道办事处2016年财政拨款收入63978万元，与2015年相比财政拨款收入增加52601万元，增长462%，支出总计增加52218万元，增长445%，主要原因是解放路特色商业街区改造工程及其它拆迁项目补偿安置收支列入年度基金预算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
东风路街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算3522万元，完成年初预算的100 %。主要支出分类有：1、一般公共服务支出1787万元，占50.79 %；
2、公共安全支出24万元，占0.68%；
3、教育支出54万元，占1.53%；
4、社会保障和就业支出138万元，占3.91%；
5、医疗卫生与计划生育支出357万元，占10.13%；
6、城乡社区支出568万元，占16.12%；
7、节能环保208万元，占5.9%；
8、农林水支出226万元，占6.4 %；
9、住房保障支出50万元，占1.42%；
10、其他支出110万元，占3.12%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
东风路街道办事处2016年一般公共财政拨款基本支出3522万元，其中：1、人员经费1776万元，主要包括：基本工资924万元、社会保障缴费149万元；绩效工资50万元；抚恤金10万元；生活补助354万元；医疗费132万元；住房公积金50万元；其他对个人和家庭的补助106万元。
2、公用经费1745万元，其中：水费2万元；电费27万元；咨询费7万元；邮电费27万元；取暖费20万元；物业管理费8万元；差旅费16万元；维修费90万元；租赁费167万元；办公费294万元；印刷费181万元；会议费12万元；培训费75万元、公务接待费0.4万元、专用材料费48万元、劳务费670万元；工会经费12万元；福利费13万元；公务用车运行维护费12万元；其他商品服务支出65万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
东风路街道办事处2016年“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为10.9万元，完成预算的87.2%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，完成预算的0%：
（二）公务用车购置及运行费10.5万元；完成预算的100%，其中公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费10.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2016年公务用车存量3辆。
（三）公务接待费0.4万元，完成预算的20%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2016年共接待12 批次、134 人次。
决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待，按标准，按政策规范公务接待，切实压缩三公支出，减少行政成本。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
东风路街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为60419万元，支出决算为60419万元，完成年初预算100%。支出具体情况如下：征地及拆迁补偿安置支出60419万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
东风路街道办事处2016 年机关运行经费支出1787万元，比2015年增加14.91%，主要原因：2016年新型城镇化建设、大气污染防治等工作推进，机关运行成本增加。
（二）政府采购支出情况。
东风路街道办事2016 年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元，政府采购工程支出 万元，政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，东风路街道办事共有车辆9辆，其中，一般公务用车3辆，一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是垃圾车、消防车、洒水车；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年，东风路街道办事共组织对 个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……；共组织对 个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。绩效评价结果概况说明：……。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
三、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国“境”费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出
