| 索 引 号：005296664/2017-00232 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县人民政府 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-08-18 | 发布日期：2017-08-18 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、基本情况：中牟县人民防空办公室为县国防动员委员会的常设办事机构，隶属于县政府办公室管理。县人民防空办公室机关行政编制5名。其中：主任1名，副主任2名；总工程师1名。根据职责设3个内设机构：综合科、工程科（行政审批服务科）、指挥通信科。
二、主要职责：贯彻执行国家人民防空法律法规和方针政策；负责拟订全县人民防空建设规划、计划；拟订和指导制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案；负责全县人民防空工程建设和管理；负责城市地下空间人防工作的规划和开发利用；组织拟订并实施城市人民防空建设规划；监督管理结合民用建筑修建防空地下室的工作；负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设。拟订人民防空组织指挥体系建设方案；负责人民防空专用信号和警报设施建设与管理；组织实施防空袭警报试鸣；负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，为应急救援提供支持；制定防空防灾专业队伍建设规划和整组训练计划，并督促落实；指导制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，指导疏散基地、疏散地域建设；参与组织制定公共安全、防空防灾宣传教育规划；制定人民防空干部教育培训规划并组织实施；负责人民防空经费和资产管理，依法征缴人民防空工程易地建设费和社会负担经费；战时组织开展城市人民防空袭斗争。配合要地防空和城市防卫作战，组织人民防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序；参与公共安全、民事防护、防灾救灾应急救援；做好已取消行政审批事项的服务和监管工作；承办县政府、县国防动员委员会交办的其他事项。
三、中牟县人民防空办公室决算单位构成
中牟县人民防空办公室部门决算包括人防工程监督管理站
四、部门决算表
人防办_收入支出决算总表
人防办_收入决算表
人防办_支出决算表
人防办_财政拨款收入支出决算表
人防办_一般公共预算财政拨款支出决算表
人防办_一般公共预算财政拨款基本支出决算表
人防办_一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
人防办_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
五、中牟县人民防空办公室2016 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
中牟县人民防空办公室2016年收入总计2830.53万元，支出总计2830.53万元，与2015年相比，收、支总计各增加2749.8万元，增长5168%。主要原因：青年路人防工程建设支出。
二、收入决算情况说明
中牟县人民防空办公室本年收入合计2830.53万元，其中：财政拨款收入2830.53万元，占100%。
三、支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室本年支出合计2830.53万元，其中：基本支出36.67万元，占1.3%；项目支出2793.86万元， 占98.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
中牟县人民防空办公室2016年财政拨款收支总决算2830.53万元、2830.53万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加2749.8万元，增长5168% 。主要原因：青年路人防工程建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室2016 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2830.53万元，支出决算为2830.53万元，完成年初预算的100%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2830.53万元，占100%；住房保障（类）支出0万元。
（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为2830.53万元，支出决算为 2830.53万元，完成年初预算的 100 %。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为0万元，支出决算为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出36.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0。主要原因：公车改革，落实八项规定，规范支出“三公”经费
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
中牟县人民防空办公室2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
中牟县人民防空办公室2016 年机关运行经费支出 36.67 万元，比 2015年减少31.7 %，主要原因：厉行节约，控制支出。
（二）政府采购支出情况。
中牟县人民防空办公室2016 年政府采购支出总额为0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至 2016 年 12 月 31 日，我单位公车改革，没有保留公务用车。
（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。
2016 年我单位没有涉及重点项目及民生项目预算。
六、 名词解释
一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××局用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。
（一）行政运行（项）：是指为保障××局各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。
（二）一般行政管理事务（项）：是指××局机关及所属二级单位的项目支出。
（三）机关服务（项）：是指为××局机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。
（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。
（五）其他××支出（项）：……。
……。
九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
