中原区环境保护局
2016年度部门决算
目 录
第一部分 中原区环境保护局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 中原区环境保护局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区环境保护局2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区环境保护局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市环境保护法律法规和方针政策，组织实施全区环境保护工作监督管理。
（二）参与制定全区经济社会发展环境保护工作中长期规划，受区政府委托对涉及我区的重大项目参与环境影响评价工作；审核我区总体规划中的环境保护内容；拟订全区生态区规划并组织实施。
（三）组织开展全区环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；负责全区环境监理和环境保护行政稽查。
（四）监督管理全区生态环境保护工作；负责编制全区生态环境保护规划并组织实施；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；负责农村生态保护工作；组织指导全区生态示范区建设。
（五）负责监督实施全区燃煤锅炉拆改、高污染燃料禁燃区建设、饮用水水源地保护等污染防治工作；组织拟订全区水、大气等专项环境功能区划；组织实施排污许可证发放；污染源限期治理和污染防治设施拆除、闲置等项目的环境管理工作。
（六）负责贯彻实施环境监察工作的政策、法规和规章；组织拟定重大环境污染事故和生态破坏事件的应急预案，负责突发性事件的有关环境应急处理工作；负责查处辖区环境保护违法案件的执法监察工作，以及各种行政许可的现场监察；负责“12369”热线和上级转办等信访稳定的案件，做到及时分解、调查、回复、处理等工作；负责辖区建设项目后督查的监察工作；参与辖区内农作物秸秆禁烧工作；协助完成区、局重点工作及其它临时性工作。
（七）负责全区辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。负责监督实施全区辐射、放射性废弃物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作。
（八）组织实施国家制定的各项环境管理制度，按照国家和省、市有关规定审批基本建设项目和技术改造项目的环境评价报告（登记）表。
（九）负责全区环境保护目标责任制和我区环境综合整治定量考核工作。
（十）贯彻执行国家颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全区环境保护科技发展和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动环境保护产业发展。
（十一）负责全区环境统计、信息工作；组织、指导和协调环境保护宣传工作；推动公众和非政府组织参与环境保护工作。
（十二）承办区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入中原区环境保护局2016年度部门决算编制范围的单位包括：
1、中原区环保局本级
2、所属二级机构：郑州市中原区环境保护监察大队
第二部分
中原区环境保护局2016年度部门决算表
（见附件1）
第三部分
中原区环境保护局
2016年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计2910.72万元，支出总计2910.72万元，与2015年相比，收、支总计各增加1903.82万元，增长189%。增加主要原因是：一是工资基数调整和人员变动,人员经费增加；二是增加了2015年度燃煤锅炉拆改单位增加省奖补资金、2015年度燃煤锅炉拆改及电厂除尘治理奖补资金、2016年度济南军区第153医院燃煤锅炉拆改资金、环境监测和设备运行维护服务工作经费，三是成立了大气办和大气污染治理专责小组，增加了大气办公经费支出和大气污染治理专责小组工作经费支出。
二、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计2910.72万元，其中：财政拨款收入2910.72万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计2910.72万元，其中：基本支出534.48万元，占18.36%；项目支出2376.24万元，占81.64%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算2910.72万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1903.82万元，增长189%。增加主要原因：一是工资基数调整和人员变动,人员经费增加；二是增加了2015年度燃煤锅炉拆改单位增加省奖补资金、2015年度燃煤锅炉拆改及电厂除尘治理奖补资金、2016年度济南军区第153医院燃煤锅炉拆改资金、环境监测和设备运行维护服务工作经费，三是成立了大气办和大气污染治理专责小组，增加了大气办公经费支出和大气污染治理专责小组工作经费支出。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出2910.72万元，占支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1903.82万元，增长189%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出2910.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.69万元，占0.64%；医疗卫生与计划生育支出14.33万元，占0.49%；节能环保支出2750.51万元，占94.50%，城乡社区支出100万元，占3.44%，住房保障支出27.19万元，占0.93%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1752.90万元，支出决算为2910.72万元，完成年初预算的166%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资基数调整和人员变动,人员经费增加；二是增加了2015年度燃煤锅炉拆改单位增加省奖补资金、2015年度燃煤锅炉拆改及电厂除尘治理奖补资金、2016年度济南军区第153医院燃煤锅炉拆改资金，三是成立了大气办和大气污染治理专责小组，增加了大气办公经费支出和大气污染治理专责小组工作经费支出。其中：
1．社会保障和就业。年初预算为10.76万元，支出决算为18.69万元，完成年初预算的174%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整和人员变动。
2．医疗卫生与计划生育支出。年初预算为16.60万元，支出决算为14.33万元，完成年初预算的86%。决算数小于预算数的主要原因是工资基数调整和人员变动。
３.节能环保支出。年初预算为1700.16万元，支出决算为2750.51万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因是增加了2015年度燃煤锅炉拆改单位增加省奖补资金、2015年度燃煤锅炉拆改及电厂除尘治理奖补资金、2016年度济南军区第153医院燃煤锅炉拆改资金和大气办公经费支出。
４.城乡社区支出。年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是成立了大气污染治理专责小组，增加了大气污染治理专责小组工作经费支出。
５.住房保障支出。年初预算为25.38万元，支出决算为27.19万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整和人员变动。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出2910.72万元，其中：人员经费481.95万元，主要包括：基本工资249.02万元、津贴补贴142.74万元、其他社会保障缴费44.61万元、退休费17.02万元、生活补助1.37万元、住房公积金27.19万元。公用经费52.53万元，主要包括：办公费19.72万元、印刷费0.71万元、咨询费2万元、手续费0.07万元、邮电费0.74万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.17万元、租赁费0.55万元、培训费2.60万元、公务接待费1万元、劳务费17.38万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费5.89万元，其他商品和服务支出0.51万元、办公设备购置费0.44万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.04万元，支出决算为7.41万元，完成预算的67%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.08万元，完成预算的76%；公务接待费支出决算为1.33万元，完成预算的44%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.39万元，下降5%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.02万元，下降0.3%；公务接待费支出决算减少0.37万元，下降22%。因公出国（境）费支出无增加的主要原因是2016年我单位没有安排因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是油价下调以及汽车维修费支出减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.08万元，占82%；公务接待费支出决算1.33万元，占18%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
２.公务用车购置及运行费支出6.08万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。
公务用车运行支出6.08万元。主要用于公务用车日常运行的油费、维修费、保险费、年审费等。2016年期末，中原区环境保护局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
３．公务接待费支出1.33万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为1.33万元。主要用于工作人员加班用餐以及公务接待。中原区环保局2016年度共接待国内来访团组15个、20批次、150人次，来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2016年，中原区环境保护局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无政府性基金。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出52.53万元，比2015年减少49.78万元，下降94.76%。主要原因：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比2015年有所节约。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额131.38万元，其中：政府采购货物支出22.15万元，政府采购工程支出74.25万元，政府采购服务支出34.98万元。授予中小企业合同金额17.71万元，占政府采购支出总额的13.48%，其中：授予小微企业合同金额7.89万元，占政府采购支出总额的6%。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，中原区环境保护局共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
