一、部门基本情况
部门主要职责：开展蔬菜研究，促进农村经济发展，蔬菜新品种的选育、引进、改良及推广应用，蔬菜栽培技术、栽培设施的研究及推广，蔬菜生物技术、信息技术、生理生态的研究及应用，蔬菜良种及相关成果技术的推广应用。
内设机构：办公室、人事教育科、财务科、科研管理科、后勤科、生产科、科技开发科、实验场、生物技术研究室、育种研究室、设施园艺研究室、品种资源研究室、无公害蔬菜研究检测室、基建管理科共14个内设机构。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）部门决算收支增减变化说明
我单位2016年度部门决算收入总计2372.53万元，与2015年度相比，收入增加563.65万元，增加31.16%。收入增加的主要原因为：一是一般公共服务收入减少10万元；二是科学技术收入减少15.72万元；二是社会保障和就业收入增加30.15万元；三是医疗卫生与计划生育收入增加5.92万元；四是农林水收入增加517.97万元；五是住房保障收入增加35.33万元。支出增加563.65万元，增长率31.16%。支出增加的主要原因为：一是一般公共服务支出减少10万元；二是科学技术支出减少15.72万元；二是社会保障和就业支出增加30.15万元；三是医疗卫生与计划生育支出增加5.92万元；四是农林水支出增加517.97万元；五是住房保障支出增加35.33万元。财政拨款支出比年初预算数增加1093.16万元，增加原因为：由于国家对农业科研的支持，国、部及省市财政资金增加对我单位科研项目的投入。
（二）“三公”经费支出说明
2015年因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0、公务用车保有量为7辆、国内公务接待批次为57次，人数为285人；2016年因公出国（境）团组数为2组、人数为10人、公务用车购置数为0、公务用车保有量为7辆、国内公务接待批次为8次，人数为87人。
指标 | 本年度预算数（万元） | 本年支出数（万元） | 上年度支出数（万元） | 比上年增减（万元） | 增减% | 原因 |
因公出国（境）费 | 30.64 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 因我所为科研单位，为引进新技术，经市政府审批，设立专款项目经费，参加国外农业科技培训，引进新技术。 |
公务用车购置及运行费 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | |
其中：1、公务用车购置费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、公务用车运行费 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0 | 0 | |
公务接待费 | 10 | 0.88 | 3.82 | -2.94 | -76.96 | 主要是倡导例行节约，压缩了接待经费开支。 |
“三公”经费合计 | 53.24 | 44.12 | 16.42 | 27.7 | 168.7 | 主要因科研需要增加了因公出国（境）费用 |
（三）机关运行经费支出说明
2016年度机关运行经费支出114.13万元，比2015年减少0.28万元，下降0.24%。
（四）政府采购支出说明
2016年本单位-政府采购支出总额544.83万元，其中：政府采购货物支出506.92万元，政府采购工程支出37.91万元。授予中小企业合同金额 544.83 万元，占政府采购支出总额的100%。
（五）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。
（六）预算绩效情况说明
2016年，我单位共组织对1个项目进行了进行评价，涉及一般公共预算当年财政拨款30万元，占年初预算的2.34%。绩效评价结果显示，这个项目达到了申请时设定的各项绩效目标。
三、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行和公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（三）科学技术支出：指科学技术方面的支出。
（四）社会保障和就业支出：指本单位在社会保障和就业方面的支出。
（五）医疗卫生与计划生育支出：指本单位医疗卫生与计划生育方面的支出。
（六）农林水支出：指本单位农林水事务支出。
（七）住房公积金：指本单位按照国家政策向在职人员发放住房公积金支出。
郑州市蔬菜研究所
2017年09月05日
