根据《郑州市财政局关于做好2016年度市级部门决算公开工作的通知》（郑财库〔2017〕18号），现对我局2016年部门决算有关内容进行说明：
一、部门职责及机构设置
中国共产党郑州市委员会老干部局成立于1984年3月，是全市离退休干部工作宏观综合管理部门，隶属市委组织部。局机关内设办公室、安置处、保健处、调研处、市直处、机关党总支，下属郑州市干部休养所（增挂郑州市企业离休干部服务管理中心）、郑州市直机关干部休养所、郑州市老干部活动中心、郑州市老干部大学办公室、郑州市关心下一代工作委员会办公室六个参照管理事业单位。
二、2016年部门决算情况说明
老干部局2016年各项经费收入合计3443.02万元，其中：本年财政拨款收入3443.02万元，上年结转0万元。本年支出3443.02万元，无年末结转。
（一）本年收入情况
老干部局本年收入3443.02万元，全部为财政拨款收入，较上年增加558.95万元。主要原因是：机构运行费、人员调资及年度内追加资金等经费增加。
（二）本年支出情况
老干部局本年支出3443.02万元，具体情况如下：
1.一般公共服务支出2838.67万元，占82.44％，主要用于老干部局机关、各直属单位日常运行、工资支出及专项活动支出。较上年增加523.51万元，主要原因是机构运行费、人员调资及年度内追加资金等经费增加。
2.社会保障和就业支出476.1万元，占13.83％，主要用于老干部局机关、各直属单位的离退休人员的经费支出。较上年减少2.04万元。
3.医疗卫生与计划生育支出41.35万元，占1.2%，主要用于老干部局机关、各直属单位在职人员的医疗保险经费支出。较上年增加5.95万元。
4.住房保障支出86.9万元，占2.53％，主要用于老干部局机关、各直属单位的按政策规定为职工缴纳的住房公积金。较上年增加31.33万元，主要原因是人员工资调整后住房公积金缴存基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出情况
老干部局2016年度财政拨款支出3443.02万元，具体情况如下：
1.201类“一般公共服务支出”36款“其他共产党事务支出”财政拨款支出2838.67万元，较年初预算增加577.61万元，主要原因是机构运行费、人员调资及年度内追加资金等经费增加。
（1）201类36款01项“行政运行”财政拨款支出2555.44万元，主要用于老干部局机关和各直属单位机构运行支出。
（2）201类36款02项“一般行政管理事务”财政拨款支出10万元，主要用于直属单位活动支出。
（3）201类36款99项“其他共产党事务支出”财政拨款支出273.23万元，主要用于直属单位新投入的活动楼三楼以下场馆装修支出及专项培训支出。
2.208类“社会保障和就业”05款“行政事业单位离退休”财政拨款支出476.1万元，较年初预算增加131.04万元，主要原因是离退休人员年度调资。
（1）208类05款01项“归口管理的行政单位离退休” 财政拨款支出268.87万元，主要用于老干部局机关离退休人员有关经费支出。
（2）208类05款02项“事业单位离退休” 财政拨款支出207.23万元，主要用于各直属单位离退休人员有关经费支出。
3.210类“医疗卫生与计划生育支出”05款“医疗保障”财政拨款支出41.35万元，较年初预算增加1.05万元。
（1）210类05款01项“行政单位医疗”财政拨款支出14.29万元，主要用于老干部局机关在职人员医疗保险经费支出。
（2）210类05款02项“事业单位医疗” 财政拨款支出27.06万元，主要用于直属单位在职人员医疗保险经费支出。
4.221类“住房保障支出”02款“住房改革支出”财政拨款支出86.9万元，较年初预算增加10.2万元。
221类02款01项“住房公积金”财政拨款支出86.9万元，主要用于老干部局机关、各直属单位按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
老干部局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3109.3万元，其中：人员经费994.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出1488.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费；对个人和家庭的补助567万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；其他资本性支出58.95万元，主要包括：办公设备购置。
三、2016年“三公经费”支出情况说明
老干部局2016年度“三公经费”财政拨款支出45.82万元，比预算数减少26.04万元，比2015年决算减少19.28万元。
（一）因公出国（境）费决算0万元，与预算持平，与2015年决算持平。
（二）公务用车运行费支出44.69万元，比预算减少19.17万元，比2015年决算减少18.11万元。
（三）公务接待费支出1.13万元，比预算减少6.87万元，比2015年决算减少1.17万元，主要原因是为贯彻执行中央八项规定精神，压减了公务接待活动。 全年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待外地来郑公务活动，接待17批次、130人次。
四、机关运行经费支出情况说明
老干部局2016年度机关运行经费1547.52万元，比2015年决算增加178.36万元，增长13.03%，主要原因是直属单位新投入使用的活动楼物业管理费增加。
五、政府采购支出情况说明
老干部局2016年度政府采购支出113.05万元，其中：政府采购货物支出62.68万元，政府采购服务支出50.37万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，老干部局共有车辆12辆，均为一般公务用车辆；没有单位价值在200万元以上的大型设备。
七、预算绩效情况说明
老干部局根据要求，已将项目支出纳入预算绩效管理，并按照预算绩效管理要求开展工作。
八、名词解释
（一）机关运行经费 ，为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费，纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。
中共郑州市委老干部局
2017年9月5日
