一、部门概况
郑州职业技术学院是经河南省人民政府批准、国家教育部备案，面向全国招生的公办专科学校。学院创建于1976年，占地1004亩，在校生12000多人。现有教职工680人，博士14人，硕士268人，副高级以上职称教师131人，双师素质教师242人。学院设有国家职业技能鉴定所，是国家高技能人才培训基地，国家紧缺人才数控技术应用培训基地。学院目前有党政办公室、组织部、宣传部、纪委监察室、人事处、教务处、学生工作部、财务处、科研处、后勤保障处、院团委、院工会、图书馆、保卫处等14个管理机构。现有机械工程系、电气电子工程系、现代管理系、生物工程系、大众传媒系、汽车工程系、材料工程系、软件工程系、城市轨道交通系、建筑工程系、继续教育学院、基础教学部等12个教学系（院、处），开设应用电子技术、汽车运用技术、数控技术、焊接技术及自动化、计算机网络技术、电子商务、新闻采编与制作、生物技术及应用等38个专业。机电一体化技术、焊接技术及自动化两个专业被教育部、财政部确定为中央财政支持项目。2012年学院被确定为河南省高等职业教育品牌特色院校建设项目单位。
二、部门决算表格（8张）
三、关于部门决算收支增减变化说明
（一）收入支出预算安排情况
2016年年初预算财政拨款收入17052.80万元，包括基本支出为10533.01万元，占总支出的61.77%，项目支出6519.79万元，占总支出的38.23%。基本支出中人员经费5391.34万元，占基本支出的51.19%，日常公用经费5141.67万元，占基本支出的48.81%。
（二）收入支出执行情况
2016年学院财政拨款总收入17128.32万元，全部为一般公共预算财政拨款。2015年财政拨款总收入为13547.99万元，全部为一般公共预算财政拨款。2016年财政拨款总收入同比增加3580.33万元，增长26%。
2016年学院总支出为17128.32万元，其中基本支出总额为11369.29万元，项目支出总额为 5759.03万元。2015年学院总支出为13547.99万元，其中基本支出总额为10577.03万元，项目支出总额为2970.96万元。2016年学院总支出比2015年增加3580.33万元，增长26%；基本支出同比增加792.26万元，增长7%；项目支出同比增加2788.07万元，增长了94%。
（三）差异原因分析：
2016年我校执行绩效工资制度，因此，人员经费决算数相较年初预算数增加42.25%；同时，我校严格按照国家规定，削减经费开支，因此日常公用经费决算数较年初预算数减少28.04%。项目支出较年初预算减少11.67%，其中基本建设支出为后期追加，因此增长100%。2016年在学院领导的厉行节约，反对浪费的倡导下，行政事业支出减少13.43%。
四、关于“三公”经费支出的说明
2016年“三公经费”支出总额为105.67万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费11.21万元，公务用车维护费94.46万元。2016年“三公经费”预算数为121.85万元，其中公务接待费23.92万元，公务用车维护费97.93万元。2015年“三公经费”支出总额为100.53万元，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费12.72万元，公务用车维护费87.81万元。2016年我院共发生公务接待72次，共计人数1136人。2015年我院共发生公务接待54次，共计人数1805人。
总体上看，我单位2016年“三公经费”的决算数比2016年年初预算数减少16.18万元，节约13.28%。,具体包括：2016年公务接待费决算数比2016年年初预算数减少12.71万元，节约53.12%。2016年公务用车运行维护费决算数比2016年年初预算数减少3.47万元，节约3.54%。2016年全年我单位未发生因公出国出境费用。
2016年我单位2016年“三公经费”的决算数比2015年“三公经费”的决算数增加5.15万元，具体包括因公出国（境）费用不变，公务接待费减少1.51万元，公务用车维护费增加6.65万元。原因在于我院车辆老化，维修（护）费用增加，导致“三公经费”决算数据较2015年增加。
2016年会议费支出5万元，与2016年年初预算数和2015年决算数据持平。
五、关于机关运行经费支出的说明
2016年我院机关运行经费支出3700.12万元， 2015年我院机关运行经费支出4120.06万元，2016年该数值指标比2015年下降419.94 万元，下降10.19 %。下降原因在于在校领导的倡导下，我院实行厉行节约，反对浪费所致。
六、关于政府采购支出的说明
2016年本部门政府采购支出总额 4367.53万元，其中：政府采购货物支出2540.35万元， 政府采购工程支出1667.22万元， 政府采购服务支出159.96万元。2016年政府采购单位全部为中小企业，合同金额4367.53万元。
七、关于国有资产占用情况的说明
截止2016年12月31日，我院共有车辆18辆，其中一般公务用车16辆，其他用车2辆，其他用车包括清扫车1辆，校园消防车1辆。单位价值在50万元以上的通用设备 9台。单位价值在100万元以上的专用设备10台。
八、关于预算绩效管理工作开展情况的说明
2016年度我院按照上级主管部门的要求，积极开展预算绩效管理工作。
九、名词解释
1、基本支出和项目支出
基本支出是指为保障单位正常运转完成日常任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。项目支出是指为完成特定的发展目标、基本支出之外的支出，包括办公设备、专用设备购置、大型修缮等。
2、三公经费
三公经费是指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用。
3、机关运行经费
机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费支出主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费，公务用车购置、公务用车运行维护费等。
