| 索 引 号：589716895/2017-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：管城回族区城中村改造办公室 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-09-08 | 发布日期：2017-09-08 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
管城回族区城中村改造办公室2016年度决算公开
一、 部门职责
管城回族区城中村改造办公室内设3个科室。分别是综合科、管理科、财务人事科，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、区有关城中村改造方针、政策和法规；宣传城中村改造的有关政策。
（二）负责组织、指导、协调全区城中村改造工作的有关重大问题；负责协调涉及全区城中村改造的相关单位和部门。
（三）负责协同乡镇制定全区城中村改造工作的有关政策，报区委和区政府批准后会同有关部门组织实施。
（四）负责会同区有关部门编制全区城中村改造工作总体规划、年度计划和阶段性任务，并制定有关实施细则，报区委和区政府批准后组织实施。
（五）承办区委、区政府交办的其他工作。
城中村改造办公室单位人员共有编制12个，其中行政编制0人、事业编制12人；在职职工11人，离退休0人。
二、预算执行情况分析
1、年度部门预算执行情况
我办为事业全供单位，资金来源均为财政拨款，2016年收入123.88万元，同比去年减少8.13%万元，其减少因去年我单位人事调动减少1名人员，总体收入减少；支出123.88万元，结余0万元，同比去年减少8.13%万元，其因工资、社保等减少。其中医疗卫生与计划生育支出5.8万元；城乡社区支出111.85万元；住房保障支出6.23万元。预算批复135.3万元。
2、三公经费决算说明
因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费用支出0万元。较2015年没有增减变化。
3、关于机关运行经费支出说明
2016年度我办运行经费支出111.85万元，比2015年减少11.12万元， 原因为单位减少2名工作人员产生的各种费用。
4、关于政府采购支出说明
2016年度我办政府采购总额2.64万元，其中物品采购2.64万元。
5、关于国有资产占用情况说明
2016年期末，固定资产为20.69万元，其中：通用设备16.49万元，家具、家用等3.94万元，专用设备0.26万元。
6、关于预算绩效情况说明
2016年我区未开展预算绩效。
四、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费 。是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2016年部门决算公开目录
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、部门支出决算总表
5、部门一般公共预算财政拨款支出表
6、部门一般公共预算财政拨款基本支出表
7、部门一般公共预算财政拨款“三公经费”表
8、部门政府性基金预算财政拨款收入支出表
管城回族区城中村改造办公室
2017年9月08日
