| 索 引 号：005271563/2017-00011 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：二七区德化街街道 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-19 | 发布日期：2017-10-19 |
| 体 裁 | 生效日期：2017-10-19 | 废止日期 |
郑州市二七区德化街街道办事处
2016年度部门决算说明
郑州市二七区德化街街道办事处概况
主要职能
德化街街道办事处作为二七区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。负责宣传和执行党的路线、方针、政策，开展精神文明建设；负责依法参与城区建设，做好城市精细化管理、市容环境整治、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；负责加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、信访稳定、安全生产、食品安全、青少年教育和武装工作，维护社会稳定；负责经济发展、项目建设、招商引资，不断壮大街道经济实力；负责落实人口和计划生育工作，加强流动人口的计生管理工作；负责做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作；负责做好社会保障、就业、优抚等基层保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益；负责指导社区居委会工作，帮助解决实际困难，及时向政府反映居民的意见；负责推进基层党组织建设，加强党员教育管理服务工作。
（二）部门决算单位构成
纳入2016年度决算汇编范围的单位一个：郑州市二七区德化街街道办事处。
郑州市二七区德化街街道办事处2016年度部门决算表（详见附表）
郑州市二七区德化街街道办事处2016年度部门决算说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入2060.29万元，支出2060.29万元。收入总额及支出总额较2015年减少12.73万元，主要原因人员减少。
（二）收入情况决算说明
2016年度决算本年收入1605.47万元，其中：财政拨款收入1495.44万元，占93%。其他收入110.03万元，占7%。
（三）支出决算情况说明
2016年度决算本年支出 1589.42万元，其中：基本支出1190.95万元，占75%，项目支出0万元.。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入1495.44万元，支出1428.62万元。与2015年相比，财政拨款支出较上年增长9%，主要原因：一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增人员经费系统建设、公用经费定额标准研究、监督检查项目、部门决算系统开发、企业财务信息工作等项目支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1142.49 万元，支出决算为1428.62万元，完成年初预算的125%，主要用于基本支出和项目支出方面。用主要于以下方面：一般公共服务支出科目874.61万元，占75.77%；社会保障和就业支出科目187.84万元，占12.91%；医疗卫生与计划生育支出科目41.31万元，占3.13%；节能环保支出3.4万元，占2.68%；住房保障支出科目38.72万元，占3.07%。
2、一般公共服务（类）财政事务（款）科目。年初预算为874.61万元，支出决算为1030.14万元，完成年初预算的115.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是追加安排财政拨款支出预算。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为187.84万元，支出决算为315.04万元，完成年初预算的281.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是补发离退休干部工资，二是增加老年福利，三是基层政权和社区建设增加。
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为41.31万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的100%。
4、节能环保支出。年初预算为0元，支出决算为55.08万元，财政追加预算，主要用于城市大气污染防治及城市管理支出。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为38.73万元，支出决算为38.73万元，完成年初预算的100%。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出1428.62万元，其中：人员经费1014.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费413.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况
2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为0万元，公务车辆运行费用、出国费用和招待费用均为0，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出.2015年三公经费为0万元,与2016年相比无变化.
政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2015年相比，支出较上年持平。
八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出850.4万元，比2015年增加182.65万元，主要原因一是城市管理任务加大，委托劳务费增加；二是社区人居环境及社区打造建设。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额87.88万元，全部是政府采购货物支出。
3、国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本单位无公务车辆。无价值50万元以上的通用设备。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。
（三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。主要是指用于保障机构正常运行、预决算编审、中期财政规划、政府性债务管理、政府购买服务管理、财政收支管理、非税收入和政府性基金管理、财政监督检查、财税法制教育、行政事业单位资产管理、政府采购业务管理、财政管理等活动的支出。
1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。
2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要指机构开展会计事务管理、非税票据管理、资产管理、项目评审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
3、预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
4、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。主要是人员经费支出。
5、其他财政事务支出（项）：反映除财政事务（款）下其他项级科目以外的其他财政事务方面支出。主要指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。
1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指本单位离退休人员的支出。
2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指本单位事业退休人员的支出。
（五）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
(十）机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
