| 索 引 号：005303449/2017-00352 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市爱国卫生运动委员会办公室 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-20 | 发布日期：2017-10-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、部门概况
（一）部门主要职责
登封市爱国卫生运动委员会办公室为正科级事业单位，主要负责贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策；负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划；根据市爱国卫生运动委员会的决议，督促协调各委员部门完成分担的工作任务；负责组织实施全市农村改水、改厕工作；负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作；负责组织实施全市城乡病媒生物防制(除"四害")及其监督工作；负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作；负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识；负责组织实施国家、省、市级卫生村(镇、城市、城区)和卫生先进单位的创建工作；负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动；负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作；完成市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构4个：综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒生物防制科。
下属单位：登封市健康教育所（事业单位）
（三）人员构成情况
登封市爱卫办及下属单位健康教育所共有事业编制24名，在职职工18人，退休人员4人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计186.45万元，均为财政拨款收入。与2015年决算相比收入减少191.02万元，主要原因是：2015年国家卫生城市复审期间城乡社区环境卫生投入资金较多。
2016年度支出总计240.96万元，其中：一般公共服务支出126.91万元，城乡社区支出105.52万元，住房保障支出8.53万元。总支出比2015年决算减少93.24万元，主要原因是：2015年国家卫生城市复审期间城乡社区环境卫生支出较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为240.96万元，具体情况如下：
1、一般公共服务支出126.91万元，主要用于人员经费、各项日常公用支出。
2、住房保障支出8.53万元，主要用于缴纳住房公积金。
3、城乡社区支出105.52万元，主要用于病媒消杀等项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度，登封市爱国卫生运动委员会办公室“三公”经费财政拨款支出决算数为12.75万元，其中：
1、因公出国（境）费决算0万元
2、公务接待费决算2.62万元，全部为国内公务接待，主要用于上级单位及外地相关业务单位接待，接待15批次、133人次。
3、公务用车运行维护费10.13万元，运行维护费主要包括公务车辆油修费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费用。
2016年比2015年决算相比三公经费减少30.54万元，其中公务接待费减少4.61万元，原因是2015年接待费包含国家卫生城市复审接待费用，2016年为日常公务接待费用；公务用车运行维护费减少25.93万元，原因是2016年公车改革后车辆减少，较之2015年国家卫生城市复审时期公车费用减少。
（四）机关运行经费支出说明
2016年爱卫办运行经费支出126.91万元，比2015年175.75减少48.84万元，原因为2015年国家卫生城市复审工作力度加大，投入增多。
（五）政府采购支出说明
2016年政府采购支出53万元，其中政府采购服务支出50万元，政府采购货物支出3万元。
（六）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，保留车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
三、专业名词解释
1、纳入财政预决算管理的“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、专业名词解释
机关运行经费是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。
“三公经费”支出，主要包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。
附件
