| 索 引 号：005303449/2017-00351 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市总工会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-20 | 发布日期：2017-10-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、登封市总工会概况
（一）部门机构设置、职能
登封市总工会内设12个部室（办公室、组织部、宣教部、生产保护部、民主管理部、财务部、女工部、权益维护部、保障部、经审办、农民工工作部、法律工作部）。工会机关行政编制9名（含2个工勤人员）；事业编制18名（文化宫12名、帮扶中心6名），实有人员23名（含社会化工作者）。财务部设会计1人，出纳一人。
二、2016年度部门决算情况说明
（一）预算执行情况分析
2016年度决算总收入525.22万元，和去年持平。其中：财政拨款收入525.22万元，年初结转和结余10.8万元（为跨年度资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度按有关规定继续使用的资金）。
2016年度决算总支出540.15万元，和去年持平。其中：本年支出598.77万元，年末结转和结余2.9万元组成。本年支出537.21万元具体是:一般公共服务支出525.22万元，社会保障和就业支出万元，医疗卫生与计划生育支出3万元，城乡卫生支出2万元，住房保障支出6.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况
本年公共预算财政拨款支出总计715.99万元。其中：
1、一般公共服务（类）支出525.22万元，主要用于工会经费的提取、办公费、机关人员工资等。
2、医疗卫生与计划生育支出（类）支出3万元。主要是机关按照国家有关规定职工缴纳医疗保险费支出。
3、城乡卫生（类）支出2万元。主要用于文明城市创建费用支出
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出6.9万元。主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
登封市总工会“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费，2016年度“三公”经费财政拨款支出3.61万元，其中：
1、因公出国（境）费支出0万元。2015年因公出国（境）费支出0万元。
2、公务接待费支出0万元。比上年支出减少580元。
比上年减少原因，2016年发生公务接待量减少。
3、公务用车购置及运行维护费支出3.61万元。比上年支出增加0.8万元。减少单位工会经费的使用，增加了财政资金的使用。公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费3.61万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（四）其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况
无政府采购
2、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆。
2016年本部门机关运行经费支出15万元，（2015年运行经费15万元）
机关运行经费有所增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他
名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。
（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
三、依申请公开内容
除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
