| 索 引 号：005303449/2017-00337 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市工商业联合会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-20 | 发布日期：2017-10-20 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位基本情况
1．单位主要职能
一、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
二、引导会员自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制完善，促进社会全面发展：
三、做工商界代表人士政治安排的推荐工作；
四、发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，推动企业文化建设，提倡爱国、敬业、诚信、守法、引导会员树立社会主义公私观、信用观、义利观和法制观，做中国特色社会主义事业的建设者；
五、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；
六、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与“光彩事业”，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业、回馈社会；
七、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；
八、开展工商业专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量；
九、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；
十、增进与香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才；
十一、为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷；
十二、办好会办企业、事业；
十三、承办政府和有关部门委托事项。
2、工商联人员情况
（一）人员情况：登封市工商联编制5，实有人数7人；退休人数5人。
二、 2016年度部门决算表
1．河南郑州登封市工商业联合会封面代码（1张）
2.收支总表（3张）：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》。
3.财政拨款收支表（4张）：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度年初财政拨款收入70.35万元，结转和结余2.63万元。均为财政拨款收入。
2016年度年末支出总计70.76万元，结转和结余2.22万元。均为财政拨款收入。其中：一般公共服务支出65.32万元，主要是用于单位机构运转、开展业务活动而发生的基本支出。
医疗卫生与计划生育支出1.61万元
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.22万元。主要用于单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
城乡社区支出0.60万元。
（二）财政拨款支出决算与年初预算数增减变化
2016年度，一般公共预算财政拨款支出决算数为70.76万元，年初预算数为70.35万元，决算数比预算数增加0.41万元。增加原因：成立《登封市新生代商会》增加费用。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为70.76万元，具体情况如下：
1、基本工资13.79万元
2、津贴补贴18.07万元
3、奖金4.25万元
4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）支出1.61万元，主要用于在职职工基本医疗保险支出。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出3.22万元，主要用于在职职工住房公积金支出。合计：40.96万元。
6、商品和服务支出29.20万元。
其中：办公费7.39万元、邮电费0.16万元.差旅费6.5万元、培训费1.14万元、公务接待费1.27万元、劳务费1.05万元、公共用车运行维护费3万元、其他交通费费用3.52万元、其他商品和服务支出5.16万元。
7办公设备购置0.59万元。合计29.79万元。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2016年度，登封市工商联“三公”经费财政拨款支出决算数为4.27万其中：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务接待费支出1.27万元。
3．公务用车购置及运行维护费支出3万元。全年无公务用车购置支出，公务用车保有量1辆。运行维护费主要包括公务车辆油修费、维修费、过路过桥费、保险费等运行费用。
（五）“三公”经费增减变化及原因说明
2016年度，登封市工商业联合会“三公”经费财政拨款支出决算数为4.27万元，年初预算数为4.3万元，决算数与预算数基本一致。2015年度支出决算数为3.58万元。2016年度比2015年度增加0.69万元，其中：
1．2016年度因公出国（境）费决算0.00万元，2015年度决算0.00万元。
2．2016年度公务用车运行维护费决算3万元，2015年度决算3万元。2016年与2015年一致。
3．公务接待费决算1.27万元（2015年决算数为0.57万元），比上年支出增加0.7万元。2016年公务接待全部为国内公务接待，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。如招商引资、友好商会交流、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、非公经济人士联谊等，共接待11批次、230人次。
2016年度，登封市工商联“三公”经费增加原因主要是接待批次与人数比2015年多。
（五）行政运行经费支出说明
登封市工商联2016年度行政运行经费支出65.32万元，比2015年62.74万元增加2.58万元，增加3.94%。增加原因主要是增加了其他交通费用的支出。
（六）政府采购支出说明
登封市工商联2016年度政府采购支出总额0.59万元，其中：政府采购电脑0.59万元，政府采购工程支出0万元。
五、 国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。；单价50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出。
（三）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。
（四）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。
（五）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（七）行政运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
