| 索 引 号：005303094/2017-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市教育体育局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-24 | 发布日期：2017-10-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、主要职能
贯彻落实国家、省、市关于教育工作的法律、法规、规章，推进依法行政，拟订登封市教育改革与发展的政策、措施、规划和方案，并组织实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导登封市教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。综合管理登封市基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育；指导市直学校及乡镇学校教育工作；负责教育督导与评估。统筹规划、协调指导全市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革，协调教育内部与外部的关系。统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育费附加及教育部门财政专户资金的使用。主管登封市教师工作，负责教师资格认定管理工作；负责全市教师学历培训、继续教育培训工作等。
二、部门决算单位构成
2016年教育局部门决算单位共176个,含行政机关1个（下设15个处室）、175个全供事业单位。事业单位具体为：其中行政单位1个，事业单位175个。教育系统教职工编制6747人，全部为公共预算财政拨款。其中行政编制13人，事业编制6734人。离退休人员2025人，其中离休27人，退休1998人。在校（园）学生数188380人，其中学前教育学生34668人（公办9824人），小学教育学生78439人（公办65792人），初中教育学生42608人（公办24150人），高中教育学生14712人（公办14011人），职业教育17953人（公办1599人）。
三、部门决算表格
见附件
四、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度本部门收入总计92113.46万元，支出决算数为92393.86万元，与2015年相比，收入总计增加12263.03万元，支出总计增加12621.67万元。原因2014年调整工资标准在2016年执行，此外养老保险支出经增加。2016年财政拨款支出92393.86万元，年初预算数57607.01万元，财政拨款数支出比年初预算数增加34786.85万元，原因：2016年预算执行过程中有上级追加资金和市本级追加资金。
五、关于收入决算情况说明
2016年度本部门收入合计92113.46万元，其中：财政拨款收入92111.67万元,其他收入1.97万元。
六、关于支出决算情况说明
2016年度本部门支出合计92393.86万元，其中，基本支出83455.17万元、项目支出8938.69万元。主要原因2014年调整工资标准在2016年执行，此外养老保险支出经增加。
七、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年本部门财政拨款收入总决算92113.46万元，支出决算数为92393.86万元。与2015年相比财政拨款收入增加12263.03万元，支出总计增加12621.67万元。主要原因2016年预算执行过程中有上级追加资金和市本级追加资金；2014年调整工资标准在2016年执行，此外养老保险支出经增加。
八、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出92264.4万元，占支出合计的99.86%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14299.31万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出92264.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元；教育支出92078.35万元，占99.8%；社会保障和就业支出177.62万元，占0.19%；城乡社区支出5.43万元；
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为91983.09万元，支出决算为92264.4万元。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）。调整预算数为2万元，支出决算为2万元。
2.教育支出。调整预算数为91798.04万元，支出决算为92078.35万元。
3．社会保障和就业支出（类）医疗卫生支出（款）。调整预算数为177.62万元，支出决算为177.62万元。
4.城乡社区支出（类）城乡支出（款）。调整预算数为5.43万元，支出决算为5.43万元。
九、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出83325.7万元，其中：人员经费63024.72万元，主要包括：工资福利支出51021.03万元；对个人和家庭的补助12003.69万元。
公用经费20300.98万元，主要包括：商品和服务支出17849.15万元；其他资本性支出2451.83万元。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为76.5万元，支出决算为52.59万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为32.18万元；公务接待费支出决算为20.41万元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少41.19万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少40.76万元；公务接待费支出决算减少0.43万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算32.18万元，占61.19%；公务接待费支出决算20.41万元，占38.81%。具体情况如下：
1．无因公出国（境）费。
2．公务用车购置及运行费支出32.18万元。其中：
公务用车购置支出为0元。
公务用车运行支出32.18万元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、保险费支出。
公务接待费支出20.41万元。 公务接待全部为国内公务接待，主要用于高招、中招、高中学业水平测试、市检查、评估、验收工作等，接待批次152批次，共1256人次。
十、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2016年政府性基金预算财政拨款128.58万元，支出决算数128.58万元，全部为上级追加的用于教育事业的彩票公益金，主要用于农村少年宫建设及运行维护费。
十一、 其他重要事项的情况说明
（一）运行经费支出情况。
2016年教育系统运行经费支出17849.15万元，比2015年增加861.88万元。原因：教育经费投入增加。
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额6780.38万元，其中：政府采购货物支出2519.62万元，政府采购工程支出4260.76万元，无政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况。
截止2016年12月31日，本部门共有车辆41辆，其中，一般公务用车22辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车1辆，其他车型17辆。单位价值50万元以上的通用设备9台（套）。
十二、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。
（三） 项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。
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