| 索 引 号：005303123/2017-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业机械服务中心 | 关 键 词：财政资金,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2017-10-24 | 发布日期：2017-10-24 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
一、单位概况
（一）部门职责
1、贯彻执行国家、省和市有关农业机械化的法律法规和方针政策。
2、研究拟定全市农业机械化发展重点、设施农业工程及农用航空业的产业政策，经批准后组织实施；拟定实施农业机械化中长期发展规划，制定年度计划。
3、研究提出农业机械化大技术措施；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机新技术、新机具的引进、开发、示范和推广，负责农机应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。
4、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等涉农机械的安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机操作人员技术考核发证等工作；负责农机事故的调查处理，拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。
5、研究制定农机服务体系建设发展规划和措施；指导基层农机服务体系建设；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。
6、指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。
7、指导农业机械化管理系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；负责农机行业的对外经济技术合作与交流。
8、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。
9、组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验和产品质量认证工作。
10、负责农业机械化专项资金的管理和使用监督；指导农业机械化行业财务、统计工作。
（二）机构设置
登封市农业机械服务中心为正科级事业单位，共有干部职工71人，在职干部职工33人，离退休38人。设有5个科室：办公室、财务科、业务科、人事科、行政服务科；股级内设机构2个：登封市农机安全监理站、登封市农机技术推广站。
二、收入决算说明
2016年度收入1804万元，比去年增长10.01%，主要原因是增加2014年机关事业单位调整工资津贴。其中：财政拨款收入1804万元。
三、支出决算说明
2016年支出1804万元。比去年增长10.01%，主要原因是增加2014年机关事业单位调整工资津贴。按用途划分如下：
（一）工资福利支出决算情况说明
工资福利支出决算数224.91万元,占12.47%。主要用于行政事业单位人员工资及经费，年初预算数为185.14万元，支出增加39.77万元，增加原因是工资增长。
（二）对个人和家庭的补助支出决算情况说明
对个人和家庭的补助支出决算数1376.42万元，占76.3%。年初预算数11.6万元（主要为住房公积金和遗嘱补助），支出增加1364.82万元，增加的原因为上级下达农机具购置补贴资金。
（三）商品和服务支出决算情况说明
公用及运转支出中商品和服务支出决算数99.68万元，占5.52%。年初预算数57.36万元，支出增加42.32万元，增加的原因是追加秸秆禁烧和综合利用工作经费。
（四）对企事业单位的补贴决算情况说明
对企事业单位的补贴决算数为103万元，占5.71%。年初预算数0元，支出增加103万元，增加的原因是追加秸秆综合利用奖补资金。
四、“三公”经费决算说明
2016年度我中心“三公”经费决算数为17.11万元，占2016年度总支出的0.9%、商品和服务支出的17.16%,；与2015年支出17.17万元减少0.7万元，年初预算17.06万，增加支出0.11万元，其中：
1、因公出国（境）费支出决算数0万元；
2、公务接待费支出决算数0.51万元，占2.98%，主要是国内公务接待14次，共计71人次，与2015年0.35万元相比增加0.16万元，年初预算1.8万元相比减少1.29万元；
3、公务用车运行购置及运行维护费支出决算数16.6万元，占97.02%，其中公务用车运行维护费支出决算数16.6万元，与年初预算15.26万元相比增加1.34万元，主要是追加2016年度农作物秸秆禁烧和综合利用工作经费中公务用车运行维护费支出。
五、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金。
六、其他重要事项的情况说明
（一）行政运行经费支出情况。
2016年本部门机关运行经费支出842.16万元，比2015年的385.1万元增加54.43%，主要原因是各项软件服务费支出、办公场地租赁费支出、委托业务费等支出的增长
（二）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出0元，其中：政府采购货物支出0元，政府采购工程支出0元，无政府采购服务支出。
（三）国有资产占用情况。
2016年期末，共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、其他用车3辆。另有临时用车6辆，其他用车和临时用车主要是治理大气污染及秸秆综合利用和禁烧、农机安全监理用车。
七、名词解释
（一） 工资福利支出是指财政当年拨付的职工工资及社保资金。
（二） 对个人和家庭的补助支出： 是指用于2016年度住房公积金以及遗嘱补助方面的支出。
（三） 对企事业单位的补贴： 主要是用于2016年度我市秸秆综合利用给予的奖补资金。
