目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区建设路办事处2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
（一）、主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。
3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。
4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。
5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。
7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置。街道办事处内设党政办、机关事务科、社会管理网格化服务中心、纪检监察室、平安建设中心、安监办、计划生育服务中心、社区文化中心、经济发展中心、商务科、经济科、财政所、楼宇办、城市管理工作中心、劳动保障中心、民政所16个科室。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制82人，其中：行政编制12人，事业编制70人；在职职工97人，离退休人员35人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2665万元，其中：一般公共预算2665万元（财政拨款2665万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元）。
三、支出预算说明
2018年支出预算2665万元，其中：基本支出1907万元，项目支出758万元。
（一）按功能科目分类，包括人大经费5万元、政协经费5万元、临时人员项目支出24万元、公务灶建设及补贴30万元、智慧综合服务平台120万元、社区党建经费30万元、社区委员工资四险金276万元、社区办公经费84万元、高龄津贴30万元、残疾人专职委员工作补贴0.8万元、基本建设项目支出29万元、环卫工保险0.9万元、环卫工资66万元、环卫工具0.5万元、城市精细化管理29万元、行政村经费26万元、。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1907万元，其中：工资福利支出1579万元，商品和服务支出150万元，个人和家庭补助支出178万元；项目支出757万元。
（三）主要项目：
1、智慧综合服务平台专项120万元。
2、城市精细化管理专项29万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2665万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0万元，对增减情况作出说明。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2665万元，主要用于以下方面：行政运行支出1677万元，占62%；归口管理的行政单位离退休支出38万元，占0.014%；医疗卫生支出48万元，占0.02%：住房保障支出143万元，占0.05%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1907万元，其中：人员经费1790万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费117万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年无增减。
其中，因公出国（境）费0元，较去年无增减。
公务用车购置费0元，较去年无增减。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年无增减。
公务接待费0万元。较去年无增减。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区建设路街道办事处运行经费安排300万元，较去年无增减。主要用于临时人员项目支出24万元，社区委员工资、四险金276万元。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算0万
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。(无)
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
