目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
郑州市中原区工商管理和质量技术监督局2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．贯彻执行国家、省、市、区有关工商行政管理、质量技术监督工作的法律、法规和规章、政策，负责全区市场监督管理及其行政执法的有关工作，制定有关政策和措施并组织实施；拟定全区质量技术监督法规建设规划和政策并组织实施；管理与质量技术监督有关的技术规范工作；负责质量技术监督行政执法工作。
2．负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人及外国（地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册并监督管理，依法完善和简化企业注销流程。
3．承担促进市场公平竞争、依法规范和维护全区各类市场经营秩序的相关职责，负责监督管理有关市场交易行为。
4．负责监督管理全区流通领域商品和服务质量，组织开展商品质量和有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，受理消费者投诉、举报受理，保护经营者、消费者合法权益。
5．依法查处无照经营、不正当竞争、商业贿赂、贩私等经济违法行为。
6．负责全区市场主体信用分类管理、信用信息公示和信用监督管理工作，承担企业年度报告信息公示和企业年度信用检查工作；参与建立全区统一信用信息系统平台工作；会同相关部门负责建立市场主体失信惩戒机制。
7．负责监督管理网络市场经营秩序、网络商品交易及有关服务行为。
8．负责规范直销行为与打击传销活动，组织查处传销案件，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
9．负责商标管理工作，依法保护注册商标专用权，查处违反商标使用规定和侵犯注册商标专用权的行为，保护驰名商标、著名商标、特殊商标、官方标志；负责本区知名商标的保护；拟定实施全区商标发展规划，实施商标战略。
10．指导全区广告业发展，负责商业广告活动的监督管理工作，负责依法组织查处商业广告违法案件。
11．依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押物登记工作，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为；负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经济活动。
12．负责研究分析并依法发布市场主体登记注册管理信息、商标、广告相关信息等，为政府决策和社会公众提供信息服务。
13．负责全区私营企业、个体工商户、农村专业合作社经营行为的服务和监督管理。
14．做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
15．负责宏观质量管理工作。组织实施《质量发展纲要》,建立和完善质量诚信体系,实施政府质量奖励制度;组织开展质量强区建设工作,负责推进名牌发展战略工作；依法组织落实重大产品质量事故调查和缺陷产品召回制度；监督管理产品防伪工作。
16．负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作；负责工业产品生产许可证证后管理工作，监督管理产品质量安全仲裁检验工作；负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产加工的监督管理；组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动；根据区政府授权，组织协调全区有关专项打假活动。
17．管理和指导标准化工作。组织推进标准化发展战略，实施政府标准化激励引导政策；监督国家标准、行业标准和地方标准的贯彻实施；推动采用国际标准和国外先进标准；负责企业产品标准备案、组织机构代码、商品条码相关监管工作。
18．负责计量监督管理工作，推行法定计量单位和国家计量政策，依法管理计量器具及量值传递、溯源工作，规范、监督商品量和市场计量行为。
19．负责监督管理全区质量认证和相关实验室技术能力的认证认可工作，落实认证认可工作制度，组织开展并监督管理全区的国家实施强制性认证工作，依法监督和规范认证市场，监督管理与质量技术监督相关的认证中介服务和技术评价活动。
20.承担本行政区域内特种设备安全监督管理的职责。
21.承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、行政审批科、政策法规科、市场秩序和质量监督管理科、标准计量科、消费者权益保护科、企业信用信息与网络交易管理科、特种设备安全监察科。
下属单位：郑州市中原区工商管理和质量技术稽查大队、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局须水工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局林山寨工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局绿东村工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局棉纺路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局桐柏路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局建设路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局航海西路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局秦岭路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局汝河路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局三官庙工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局中原西路工商质监所、郑州市中原区工商管理和质量技术监督局西流湖工商质监所、中原区消费者协会、中原区个体私营经济协会、中原区工商管理和质量技术监督局机关服务中心。
（三）人员构成情况
中原区工商管理和质量技术监督局局机关及归口预算管理单位人员共有编制192人，其中：行政编制173人，事业编制全供编制10人，事业差供编制7人，事业自收自支编制2人；在职职工183人，离退休人员116人，遗属2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算4014.95万元，其中：一般公共预算4014.95万元（财政拨款4014.95万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算4014.95万元，其中：基本支出3320.88万元，项目支出694.07万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出3481.49万元、社会保障和就业支出193.47万元、医疗卫生与计划生育支出94.63万元、住房保障支出245.36万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出3320.88万元，其中：工资福利支出2652.86万元，商品和服务支出242.03万元，个人和家庭补助支出425.99万元；项目支出694.07万元。
（三）主要项目：
1．差供人员定额补助项目支出19.97万元
（1）项目概述及政策依据。根据中原财预［2018］001号，弥补差供人员工资福利性支出经费不足。
（2）资金测算。实有人数7人，人均2377元/月。
2.行政人员交通补贴121.98万元
（1）项目概述及政策依据。根据中原财预［2018］001号，用于发放行政人员交通补贴。
（2）资金测算。行政在职人数169人，人均601元/月。
3．自收自支人员定额补助项目支出21.10万元。
（1）项目概述及政策依据。根据中原财预［2018］001号，用于自收自支人员工资福利性支出及社保、医保缴费。
（2）资金测算。实有人数2人，人均8792元/月。
4.办公用房租赁费64万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，基层工商所办公用房租赁费
（2）资金测算：下辖12个工商所，1个稽查大队，其中5个工商所办公房是自有产权，8个基层单位需要租赁办公房，根据合同年付租金64万元。
5.市场质量监管经费93万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，流通领域市场规范和管理，商品质量、合同、商标、广告监督管理，市场信用体系建设，反垄断和反不正当竞争，查处无证经营，举报制假售假违法活动有功人员奖励等经费
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算93万元。
6.职工食堂运转经费68万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，机关及基层工商所公务灶基础设备购置、更换及日常运转费用。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算68万。
7.助理注册官劳务费173.76万元
（1）项目概述及政策依据。根据中原财预［2018］001号，报经区政府批准，通过人才管理公司聘用助理注册官需支付的劳务费（含养老、医疗、生育、失业、工伤保险）
（2）资金测算：实有人数50名，人均2896元/月。
8.专项业务培训费20万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，组织全员或办案业务骨干参加工商、质监业务知识、法律、法规业务知识培训
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算20万元
9.基层工商所建设经费10.16万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，计划购买办公、执法办案设备。
（2）资金测算：空调7台2万；碎纸机18台，1.42万元；办公家具1批，1.72万元；办案取证相机4台，2.1万元，办公自动化设备15台，2.39万元；打印机4台0.44万元，合计10.16万元。
10.各类市场主体登记和管理经费50万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，营业执照、注册登记表格印刷费用
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算50万元。
11.日常执法办案经费52.09万元
（1）项目概述及政策依据：根据中原财预［2018］001号，打击传销规范直销，日常执法办案出动人员车辆经费
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际需要支出测算52.09万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算4014.95万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加653.79万元，增加原因：基本支出工资福利性支出增加861.22万元（增资因素），商品服务支出增加8.23万元，对个人和家庭的补助支出减少314.21万元（部分调到工资福利性支出），项目支出增加98.64万元，主要为新增行政人员交通补贴项目121.98万元，项目支出实际比上年减少23.34万元。
政府性基金收支预算0万元，政府性基金收支预算未有增加或减少。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算4014.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3481.49万元，占86.71%；教育支出20万元，占0.5%；社会保障和就业支出193.47万元，占4.82%；医疗卫生支出94.63万元，占2.36%，住房保障245.36万元，占6.11%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算3320.88万元，其中：人员经费3078.85万元，主要包括：基本工资608.41万元、津贴补贴626.39万元、奖金1057.03万元、绩效工资41.22万元、机关事业单位养老保险缴费222.76万元、基本医疗保险缴费89.08万元、其他社会缴费7.98万元、住房公积金245.36万元、离退休人员178.91万元、遗属补助1.71万元；公用经费242.03万元，主要包括：办公费68.7万元、印刷费10万元、咨询费0.8万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费24万元、邮电费7万元、取暖费0.5万元、物业管理费8万元、差旅费2万元、维护费35万元、租赁费1万元、劳务费15万元、委托业务费8万元、工会经费15.49万元、福利费32.5万元、离退休人员公用经费12.84万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，没有此项开支。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算56.5万元。较去年增加21.8万元。原因是2017年部门预算核算时将项目合并减少，2018年预算恢复2016年预算数。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是没有此项开支。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是没有购置车辆。
公务用车运行维护费56.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加21.8万元。原因是2017年部门预算核算时将项目合并减少，2018年预算恢复2016年预算数。
公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。原因是没有此项开支。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，郑州市中原区工商管理和质量技术监督局机关运行经费安排156.2万元，较去年减少64.8万元。原因是勤俭节约、压缩开支。主要用于日常办公运转经费支出，其中：办公费68.7万元、印刷费10万元、咨询费0.8万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费24万元、邮电费7万元、取暖费0.5万元、物业管理费8万元、差旅费2万元、维护费35万元、租赁费1万元、劳务费15万元、委托业务费8万元、万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算10.16万元，其中：政府采购货物支出10.16万元，具体采购明细如下。
1．摄影摄像器材，单价0.55万元，数量4个，共计2.2万元；
2．碎纸机，单价0.079万元，数量18个，共计1.42万元；
3．办公家具，单价1.72万元，数量1批，共计1.72万元。
4．办公自动化设备，单价0.098万元，数量5个，共计0.49万元；
5．空气调节设备，单价0.285万元，数量7个，共计2万元；
6．打印机，单价0.11万元，数量4个，共计0.44万元；
7．其他办公自动化设备，单价0.19万元，数量10个，共计1.9万元
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
