目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区信访局2018年部门预算公开
说 明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责辖区社会矛盾纠纷调研和分析，向党委和政府提供建议，对全区各单位工作开展情况进行通报，编纂工作动态。
2、负责引导群众逐级、依法上访工作；接待、受理群众到个访、集访；统计分析群众来访情况，提出建议；负责领导接访、下访、约访安排落实工作。
3、组织安排重大活动和敏感时期的信访保障及驻京值班工作。
4、负责受理和交办群众来信、网上和电话信访工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、综合科
下属单位：矛盾纠纷排查调处中心
（三）人员构成情况
信访局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制34人，其中：行政编制9人，事业编制25人；在职职工23人，离退休人员5人。
二、收入预算说明
2018年收入预算493.58万元，其中：一般公共预算493.58万元（财政拨款493.58万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算493.58万元，其中：基本支出387.46万元，项目支出106.12万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出449.22万元、社会保障和就业5.03万元、医疗卫生11.64万元、住房保障支出27.69万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出387.46万元，其中：工资福利支出329.86万元，商品和服务支出25.43万元，个人和家庭补助支出32.17万元；项目支出106.12万元。
（三）主要项目：
1、矛盾纠纷排查调处工作经费专项8万元。
随着全区经济的发展，省、市重点工程在我区占比重较大，加之区招商引资步伐的较快，突发事件增多，需排查调处各种矛盾纠纷工作经费8万元。
2、信访培训工作经费专项12万元。
按照中央、省市信访工作要求，对信访局各职能科室所有干部职工以及街道、区直相关部门信访干部进行业务培训和党员先进性教育培训，到全国、省信访工作先进地区进行信访工作考察交流。
3、联席会议办公室工作经费专项3.5万元。
国家、省、市联席办组成工作组每年两次，对区工作的开展情况、取得的成绩进行考核、验收，需文印等工作经费1万元。筹备党政联席会议工作经费1万元。国家或省、市下基层调研经费0.5万元。联席解决历史遗留问题工作经费1万元。
4、复查会员会办公室工作经费专项3.5万元。
对原办理机关处理意见不服信访人提出复查申请的信访案件进行办理，需案件办理费用2万元。到省、市与上级部门联系、汇报、沟通情况等，需工作经费1.5万元。
5、接访视频系统运转维保经费专项8.6万元。
对全省、市、区信访视频接访、视频会议、视频培训、移动接访以及各街道视频接访系统，信访局办公场所监控设备日常正常运转进行设备的维护费用。
6、信访保障值班工作经费专项32万元。
按照上级要求，做好各项信访保障值班工作经费。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算493.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加123.02万元，增加原因是工资福利支出增加。政府性基金收支预算，加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算493.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出449.22万元，占91.01%；社会保障和就业支出5.03万元，占1.02%；医疗卫生支出11.64万元，占2.36%；住房保障支出27.69万元，占5.61%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算387.46万元，其中：人员经费362.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等；公用经费25.43万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维护费、培训费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算4万元。较去年增加0万元。原因是和去年持平。
其中，因公出国（境）费0元。
公务用车购置费0元。
公务用车运行维护费0万元。
公务接待费4万元。较去年增加/减少0万元。原因是和去年持平。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，运行经费安排25.42万元，较去年增加0.8万元。原因是购置办公设备。主要用于日常办公，其中：办公费8.7万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.5万元，印刷费3万元，邮电费3万元，维护费2万元，办公设备购置3.5万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，具体采购明细如下。
1、大型打印机复印一体机物品，单价2.5万元，数量1个，共计2.5万元；
2、惠普一体机，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；
3、格力空调，单价0.35万元，数量2个，共计0.7万元七、重点项目预算绩效目标
无民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、名词解释
1、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
