目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区科学技术协会
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
区科协是区委领导下的全区科学技术工作者的群众组织，是区委、区政府联系全区科技工作者的桥梁和纽带，是推动科技事业发展的重要力量。
（一）主要职责
1、开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展和知识创新。
2、按照市有关科普工作方针、规划，弘扬科学精神，拟定科协科普规划并组织实施；动员全区开展科普活动和青少年科技教育活动；指导科普设施、场所的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。
3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。
4、开展科技工作者继续教育、技术培训；开展科技咨询服务，提出政策建议，推荐优秀科技人才及表彰奖励工作。
5、负责全区有关学会和自然科学类社会团体进行监督管理工作，指导区各乡（镇）、办事处科协工作。
6、指导区反邪教协会工作；开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。
7、指导区老科技工作者协会工作；团结和组织广大老科技工作者的合法权益，发挥老科技工作者的技术专长，为社会物质文明、精神文明和政治文明建设作贡献
8、承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
区科协机关设2个科（室），办公室、科学普及科
下属单位：中原区反邪教协会
（三）人员构成情况
郑州市中原区科学技术协会共有编制7人，其中：行政编制3人，事业编制4人；在职职工7人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算279.4万元，其中：一般公共预算279.39万元（财政拨款279.39万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算279.39万元，其中：基本支出257.05万元，项目支出22.34万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术269.58万元、住房保障支出9.81万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出257.05万元，其中：工资福利支出236.74万元，商品和服务支出10.5万元，个人和家庭补助支出9.81万元；项目支出22.34万元。
（三）主要项目：
1．科普经费16万元。
（1）项目概述及政策依据。
科普进社区工作，科技活动周、科普活动日集中宣传费，社区科普大学授课、教材、教学费用，科普惠农兴村计划，即一站一栏，一员建设，开展“三创一带”工作，开展全民科学素质纲要实施工作，组织实施十三五全民科学素质纲要工作经费 共计16万元。
（2）资金测算。
包括办公费10万元，差旅费2万元，劳务费4万元。
2.青少年科技工作1万元。
（1）项目概述及政策依据。
组织青少年参加省市科技创新大赛、华罗庚数学竞赛、DV赛，全国青少年校外活动场所科普教育共建共享试点工作经费，创科技教育示范学校、申报校园青少年科学工作室经费共计1万元
（2）资金测算。
办公费1万元。
3. 反邪教协会、老科协3万元。.
（1）项目概述及政策依据。
办公经费，反邪教宣传工作，制作宣传展板，购买宣传挂图，印制反邪教科普读物等，创建郑州市无邪教示范社区工作经费，组织开展“崇尚科学、反对邪教”进社区大型活动，组织老科技工作者开展“服务三农”、科技下乡、进行实用技术培训、培育扶持科普示范基地费用，费用共计3万元。
（2）资金测算。
宣传活动2万，办公费1万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算279.39万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加184.59万元，增加原因：增人、工资福利支出增加184.59万元。政府性基金收支预算0万元，增加0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算支出预算279.39万元，主要用于以下方面：基本支出257.05万元，占92%，项目支出22.34万元，占8%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算279.39万元，其中：人员经费246.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效；公用经费32.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加/减少0万元。原因是无。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。原因是无。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。原因是无。
公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。原因是无。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区科协运行经费安排10.5万元，较去年增加4.22万元。原因是人员增加。主要用于办公费、培训费，其中：办公费4万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，具体采购明细如下。
1．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
2．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
3．……
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。无
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
