目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区人民法院2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、依法审查和实施应由人民法院审理的案件立案工作。
2、审判法律规定的由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由自己审判的刑事、民事、商事、行政等一审案件。
3、审判由上级人民法院指令再审的案件，复查对本院发生法律效力的判决、裁定的申诉案件和审判提起再审的案件。
4、执行本院发生法律效力的判决、裁定，执行上级法院指定的已发生法律效力的判决、裁定。
5、依法审查、决定国家赔偿案。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、政治处、民事第一审判庭、民事第二审判庭、民事第三审判庭、刑事审判庭、少年庭、审监庭、行政庭、司法行政装备科、研究室、司法技术科、须水法庭、法警大队、立案一庭、立案二庭、执行局、审管办、诉调中心18个部门。
下属单位：无
（三）人员构成情况 人民法院机关及归口预算管理单位人员共有编制204人，其中：行政编制135人，事业编制69人；在职职工174人，离退休人员45人。
二、收入预算说明
2018年收入预算4598万元，其中：一般公共预算4598万元（财政拨款4598万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算4598万元，其中：基本支出2946万元，项目支出1651万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（法院）2611万元、一般行政管理事务（法院）1156万元、案件审判235万元、“两庭”建设260万元、归口管理的行政单位离退休69万元、行政单位医疗69万元、其他医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出193万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2946万元，其中：工资福利支出2360万元，商品和服务支出328万元，个人和家庭补助支出257万元；项目支出1651万元。
（三）主要项目：
1、伙食补助费 （1）我院伙食补助主要用于单位食堂费用支出。
（2）、资金测算。我院共有正式干警174人，聘用书记员、法警、调解人员208人，共计382人就餐。按照每日（两餐）10元，每月22日计算，预算100万。
2、被装购置费 （1）根据上级法院要求，每年法院干警需配备法官制服春夏秋冬等服装 （2）资金测算。我院现有正式人员174人，聘用书记员、法警、调解人员208人，我院按照每年每人1600元，全年需要60万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年一般公共预算收支预算4598万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1453万元。增加原因法官员额工资、司法辅助和司法行政人员工资上调增加900万元，根据省高院要求加强信息网络化建设，软件购置更新和其他基本建设支出增加553万元。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算0万元。主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出0万元，占0%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明 2018年一般公共预算基本支出预算2946万元，其中：人员经费2360万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费328万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。主要包括：无
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算20.5万元。较去年减少0.5万元。原因是公务接待费比去年减少0.5万元。
其中，因公出国（境）费0万元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0万元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费18万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。
公务接待费2.5万元。较去年减少0.5万元。原因是厉行节约，单位减少公务接待支出。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区法院运行经费安排55.5万元，较去年增加/减少0万元，要用于日常办公，其中：办公费35万元，公务用车运行维护费18万元、公务接待费2.5万元……等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算340万元，具体采购明细如下：
1．信息技术、信息管理软件的开发设计采购2,单价125万元,数量2批，共计250万元；
2．其他信息化建设专项服务，单价90万元,数量1批,共计90万元。
七、重点项目预算绩效目标
无公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
