目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中共郑州市中原区委员会政法委员会2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
主要职责：
1.中国共产党委政法委员会，它既是政法部门，又是党委的重要职能部门，是同级党委加政法工作和社会治安综合治理工作的参谋和助手。其主要职责是：指导督促政法各部门贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和上级同级党委、政府的工作部署，统一政法各部门的思想和行动。
2、定期分析社会治安形势，对一定时期本地的政法工作作出全面部署。
3、组织推动政法部门开展新形势下加强和改革政法工作的调查研究，及时向同级党委提出建议和意见。
4、指导社会治安综合治理，协调各部门落实社会治安综合治理各项措施。
5、研究指导政法委员会的建设和队伍建设，协助组织部门做好政法各部门领导班子建设和科、处庭、室干部的考察和管理。
6、切实履行政法委职能，抓好执法督促工作，支持和督促政法各部门依法行使职权，协调政法各部门的关系，重大业务问题和有争议的重大疑难案件。
7、完成同级党委和上级政法委交办任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综治办、办公室、信息宣传科、财务科。
下属单位：中原区社区巡防管理办公室、中共郑州市中原区委维护稳定工作领导小组办公室、郑州市中原区人民政府防范和处理邪教问题办公室。
（三）人员构成情况
区委政法委机关及归口预算管理单位人员共有编制33人，其中：行政编制5人，事业编制28人；在职职工31人，离退休人员2人。
二、收入预算说明
2018年收入预算10810.79万元，其中：一般公共预算10810.79万元（财政拨款10810.79万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算10810.79万元，其中：基本支出580.51万元，项目支出10230.28万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出10685.34万元、社会保障及就业支出65万、住房保障支出43.27万元、事业单位医疗17.18万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出580.51万元，其中：工资福利支出479.04万元，商品和服务支出56.42万元，个人和家庭补助支出45.05万元；项目支出10230.28万元。
（三）主要项目：
1、社会治安保险65万元；
项目概述及政策依据：社会治安保险人均1元，我区人口按65万人。
资金测算：预测概算65万元。
2、严重精神：障碍患者监护人以奖代补45万元；
项目概述及政策依据：严重精神障碍患者监护人以奖代补标准1500元每人/年。我区严重精神病人有300人。
资金测算：预测概算45万元。
3、视频监控系统经费1330.76万元；
项目概述及政策依据：依据集中采购合同中原区高清视频监控第一期第二次付款金额是726.97万元，第二期第一次付款金额是603.79万元。
资金测算：1330.76万元。
4、巡防队员及协警人员经费7571.61万元。
项目概述及政策依据：根据郑州市财政局下达社区巡防队员工资及各类保险费的通知其标准是工资每人每月1910元，绩效每人每月450元。保险总计每人每月1554.64元。服装费每人每套1000元。政法委共有巡防队员及警人员共1协886人。
资金测算：7571.61万元。
5、交通秩序治理费72万元；
项目概述及政策依据：依据2017实际发生，交通秩序治理违章停车拖车费平均每月6万元。
资金测算：全年72万元。
6、涉法涉诉救助经费40万元
项目概述及政策依据：文件规定根据区常住人口每人2元，中原区常住人口为65万人。2017年实际支出40万元。
资金测算：涉法涉诉救助经费40万元
7、平安中原建设经费50万元
项目概述及政策依据：根据区常住人口每人1元，中原区常住人口为65万人。2017年实际支出50万元。
资金测算：50万元。
8、敏感时期管控工作经费51.5万元
项目概述及政策依据：根据区常住人口每人1元，中原区常住人口为65万人。2017年实际支出51.50万元。
资金测算：51.50万元。
9、综治专项经费50万元
项目概述及政策依据：根据区常住人口每人1元，中原区常住人口为65万人。2017年实际支出50万元。
资金测算：50万元。
10、公安工作及大要案经费900万元
项目概述及政策依据：依据实际工作需要及2017年实际支出900万元。
资金测算：2018年预计概算900万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算10810.79万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1545.94万元，增加原因是政策性工资增加及新招协警经费。政府性基金收支预算，增加（减少）0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算10810.79万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0.00%；社会保障和就业支出65万元，住房保障支出43.27万元，医疗卫生支出2.28万元。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算10810.79万元，其中：人员经费524.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金；公用经费56.42万元，主要包括：办公费、差旅费、印刷费、邮电费、租赁费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算14.5万元。较去年增加/减少0万元。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。
公务接待费9.5万元。较去年增加/减少0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排56.42万元，较去年增加4.64万元。原因是人员增加。主要用于人员经费支出，其中：办公费3.65万元、福利费0.99万元、公务车运行及维护费0万元公务接待费0万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
