目录：
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
附件1
郑州市中原区委员会宣传部
2018年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）部门主要职责(根据最新三定方案列举）
1、负责贯彻落实中央和省、市、区委关于宣传文化工作和意识形态工作的指导方针，指导全区宣传文化事业的改革发展和宣传文化系统的工作；按照区委的统一部署，协调街道、区直单位的宣传思想文化工作。
2、负责指导全区的理论研究、理论学习、理论宣传工作；配合有关部门做好党员干部的教育培训工作；加强基层党校建设，指导编写党员教育材料。
3、负责规划、部署全局性的思想政治工作任务，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；对干部群众进行形势政策教育，组织开展全区性的重大宣传活动和爱国主义教育活动；领导全区思想政治工作研究会；负责全区企业思想政治工作人员的职称评定工作。
4、宏观指导精神产品的生产和文化市场管理；指导“扫黄打非”工作，净化社会文化环境；联系政府文化部门，部署全区大型文化艺术活动并组织实施。
5、规划部署全区文化产业发展，会同有关部门研究落实宣传文化经济政策。
6、负责调研掌握社会舆情和群众思想动态，向区委和上级宣传部门提供信息和决策依据；引导社会舆论，坚持正确舆论导向，联系有关新闻部门、媒体单位，做好正面宣传、典型宣传。协调管理全区新闻网络建设，规划部署全区的新闻报道工作并检查督促落实；指导区属报纸、信息等舆论媒体的工作，做好《每周中原》的编印、发行工作，联系有关新闻、出版部门。
7、协助参与网络问政工作，推动区网络新媒体平台建设，做好全区网络安全的管理监控。
8、负责制定和实施全区对外宣传工作的规划和意见，协调有关部门做好贯彻落实；负责全区新闻发言人队伍管理工作，安排部署新闻发布工作。
9、在区精神文明建设指导委员会的领导下，负责组织实施全区各类群众性精神文明建设活动，推动文明城市创建工作，协调有关部门做好贯彻落实；负责公民道德素质建设，协调解决群众道德领域中的问题。
10、受区委委托，会同有关部门管理宣传系统领导干部；负责全区宣传系统干部政治业务培训工作，制定培训计划并组织实施。
11、承办区委交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、理论科、社会宣传科、文化产业发展科、新闻科、《每周中原》编辑部、外宣办、新媒体办公室
下属单位：1、中原区委对外宣传办公室；
2、中原区互联网信息管理办公室；
3、中原区未成年人思想道德教育中心；
（三）人员构成情况
中原区委宣传部机关及归口预算管理单位人员共有编制39人，其中：行政编制9人，工勤编制1人，事业编制29人；在职职工35人，离退休人员10人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1188.12万元，其中：一般公共预算1188.12万元（财政拨款1188.12万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1188.12万元，其中：基本支出622.12万元，项目支出566万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1102.69万元、社会保障和就业支出21.20万元、医疗卫生与计划生育支出17.44万元、住房保障支出46.79万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出622.12万元，其中：工资福利支出505.78万元，商品和服务支出49.64万元，个人和家庭补助支出66.70万元；项目支出566万元。
（三）主要项目：
1、《每周中原》业务费用--5万元
（1）项目概述及政策依据。
用于办公用品购置、印刷品制作、影像刻盘、照片文字留档、资料装订保存等业务费。
（2）资金测算：需工作经费5万元。
2、创建文明城市工作费用--10万元
（1）项目概述及政策依据。
依据中原办[2016]2号，完善创文长效机制，依托“六个文明”行动、道德领域集中整治等活动载体，形成全社会齐抓共管的良好局面。组织开展的一系列特色创建活动，需组织宣传等
（2）资金测算：需工作经费10万元。
3、对外宣传工作费用--50万元
（1）项目概述及政策依据。
实施“外宣精品工程”。依据中原宣文[2015]13号，加强策划设计，制作推广反映我区地域特色和历史积淀、展现全区发展成果的年度宣传画册、外宣品。
（2）资金测算：实施“外宣精品工程”印刷费,推广反映我区地域特色和历史积淀、展现全区发展成果的年度宣传画册、外宣品设计制作费、对外宣传费等50万元。
4、理论政策形势宣传--20万元
（1）项目概述及政策依据。
按照省、市工作安排，开展“百姓宣讲直通车”进基层巡演活动；以“信仰、信心、信任”为主题，广泛宣讲中国特色社会主义理论，宣讲党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列讲话精神在学习活动中，将组织区委宣讲团成员集中培训、进行节目创作、组织各种巡演活动；组织全区副科级以上干部进行培训等。
（2）资金测算：需要资金20万元。
5、区公众媒体平台建设经费--20万元
（1）项目概述及政策依据。
为保障中原区官方政务微博、微信平台保持正常运行，实施专人维护，与新浪政务微博推广中心、腾讯网等单位联系，购买相关服务，加速“两微”推广，处置负面信息。
（2）资金测算：政务微博、微信平台维护费、购买相关服务，加速“两微”推广，处置负面信息需工作经费20万元。
6、区委中心组学习--20万元
（1）项目概述及政策依据。
为每一位区委中心组成员配备学习资料、购买学习书籍；拟定期邀请全国知名专家、学者来我区授课；每月至少组织集中学习一次，在学习方式上采取专题报告、专家辅导、外出参观等多种形式。（依据郑宣[2016]1号）
（2）资金测算：资料费、专题报告、专家辅导、外出参观等费用20万元。
7、全区新闻舆论协调费用--10万元
（1）项目概述及政策依据。
完善舆情应急反馈流程，对当天排查出的重大突发事件或敏感舆情信息，以手机短信形式及时向区主要领导、各街道及局委主要领导推送，并督促相关单位办理回复；同步编发纸质《舆情日报》、《每周舆情专报》，做到日汇报、周汇总，报送区主要领导和分管领导、上级主管处室以及舆情相关的街道和局委负责人，为领导决策提供参考。（中原办[2016]3号）
（2）资金测算：舆情应急反馈经费、编发信息印刷费等10万元。
8、文化建设活动费用--20万元
（1）项目概述及政策依据。
组织开展2018年节日期间群众文化活动。用于活动宣传品制作，元旦、春节、元宵节期间群众文化活动的现场布置、参与活动人员的误餐饮水补助及其他费用（依据郑宣文〔2013〕7号、郑宣文〔2014〕85号、郑宣文〔2015〕13号、郑宣文〔2016〕3号）；组织开展2018年“欢乐中原”群众文化活动。全年用于开展民俗、广场、节庆等群众文化活动的现场布置，每场参与活动人员的误餐饮水补助及其他费用。（依据郑宣文〔2014〕23号、郑宣文〔2015〕36号、郑宣文〔2016〕48号）
（2）资金测算：共需资金20万元。
9、新闻宣传专版专刊费用--30万元
（1）项目概述及政策依据。
加强协调省市主流党报党刊党媒，每年争取在河南日报等媒体上做专版专刊。其中，《河南日报》一个专版15万元；其他重点报刊预留的机动专版费用15万元。
（2）资金测算：《河南日报》专版15万元，重点报刊预留的机动专版费用15万元。
10、与市级媒体合作专项经费--345万元
（1）项目概述及政策依据。
为加大中原区宣传力度，做到天天有报道、月月有头版、季季有专版、全年有专刊，充分发挥媒体助政作用，深入推进融合共赢，依托郑州报业集团和郑州电视台全媒体资源优势，努力扩大双方合作的深度和广度，促进中原区经济社会跨越式发展，拟继续签订战略合作协议。（与郑州报业集团、郑州电视台分别签订合作协议）
（2）资金测算：电视台合作费、郑州日报、晚报合作费345万元。
11、全区宣传思想文化系统人员培训费--30万元
（1）项目概述及政策依据。
对全区宣传思想文化系统人员进行公文写作、宣传报道、新媒体运用、舆情应对的培训。（2018年中原区宣传思想文化工作要点）
（2）资金测算：宣传思想文化系统人员培训费30万元。
12、专项工作经费用--6万元
四、预算收支增减变化情况
（一）财政收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1188.12万元，政府性基金收支基金预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加359.81万元，增加原因工资增资、养老、医疗、职业年金、公积金等增加，专项经费（与上级媒体合作经费）增加。政府性基金收支基金预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算说明
2018年一般公共预算支出预算1188.12万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出21.2万元，占1.8%；医疗卫生支出17.44万元，占1.5 %；住房保障支出46.79万元，占3.94 %；一般公共服务支出1102.19万元，占92.76 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算622.12万元，其中：人员经费 572.48万元，主要报括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗、公积金、抚恤金等；公用经费49.64万元，主要包括：办公费等。
（四）政府性基金支出预算说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：....
（五）“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算14.5万元。较去年减少1.54万元，原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平；
公务用车购置费0元，与上年持平；
公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年6.04万元减少0.04万元，原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定；
公务接待费8.5万元，较去年减少1.5万元，原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
五、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费49.64万元，较上年增加5.54万元，增加原因是人员增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算3.5万元，其中：政府采购货物支出3.5万元，具体采购明细如下。
1．移动硬盘，单价0.05万元，数量4个，共计0.2万元；
2．打印机，单价0.7万元，数量1个，共计0.7万元；
3．台式计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
4、便捷式计算机，单价0.75万元，数量2个，共计1.5万元；
5、碎纸机，单价：0.1万元，数量1个，共计0.1万元。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目预算绩效目标
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
