目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区三官庙街道办事处2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设机构：党政办、城建办、城管办、计生办、安监办、综治办、党建办、协护税、招商办等19个科室。
（三）人员构成情况
三官庙街道办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制98人，其中：行政编制12人，事业编制87人；在职职工90人，离退休人员30人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2510万元，其中：一般公共预算2510万元（财政拨款2510万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2510万元，其中：基本支出1436万元，项目支出1074万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务1345万元，社会保障和就业支出919万，医疗卫生支出39万，城乡社区事务68万，农林水务支出7万，资源勘探信息等支出30万元，住房保障支出102万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1436万元，其中：工资福利支出1193万元，商品和服务支出113万元，个人和家庭补助支出130万元；项目支出1074万元。
（三）主要项目：
1、党建经费210万元
项目依据及资金测算：根据全区及我办党建工作安排制定专项经费
2、安全生产经费30万元
项目依据及资金测算：根据我办2018年安全生产工作安排
3、环卫工人工资67.5万元
项目依据及资金测算：根据我办环卫工人人数及工资标准测算制定
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收入预算2510万元，支出预算2510万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加396万元，主要原因是增加高龄津贴发放等项目。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2510万元，主要用于以下方面：一般公共服务1345万元，占比53.59%；社会保障和就业支出919万，占比36.61%；住房保障支出102万，占比4.06%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1436万元，其中：人员经费1323万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、公积金等；公用经费113万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年持平。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，三官庙机关运行经费安排733万元，较去年减少134万元。原因是项目减少办公经费，增加项目支出。主要用于办事处正常工作的开展，其中：办公费657万元，公务用车运行维护费6万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算50万元，其中：政府采购货物支出50万元，具体采购明细如下。
1．空调共计5万元；
2．计算机共计20万元；
3．办公家具25万元。
七、重点项目预算绩效目标
2018年无重点项目预算。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
