目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区桐柏路街道办事处2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2．负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3．负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
4、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督
5. 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作
6. 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作
7. 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
8. 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
9. 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、纪检监察室、长效办、平安中心、劳保所、社区服务中心、统计中心、招商科、文化服务中心、卫计办、城建办、安监办、协税办、市政科
（三）人员构成情况
桐柏路办事处部门机关及归口预算管理单位人员共有编制122人，其中：行政编制11人，事业编制95人；在职职工105人，离退休人员21人。
二、收入预算说明
2018年收入预算5152万元，其中：一般公共预算5152万元（财政拨款5152万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算5152万元，其中：基本支出1826万元，项目支出3326万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1876万元。社会保障支出219万元。医疗卫生与计划生育支出62万元。农林水支出43万。城乡社区支出1396万。住房保障支出130万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1826万元，其中：工资福利支出1667万元，商品和服务支出142万元，个人和家庭补助支出17万元；项目支出3326万元。
（三）主要项目：
例如：1．化肥东路拆迁项目1296万。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目。根据我区重点项目推进工作开展，我辖区化肥东路拆迁专项资金。
资金测算1296万。
2.社区人员工资600万元
项目依据及资金测算：根据我办辖区内社区数量及社区人员工资标准制定。参照2017年12月份工资。
3.城乡社区卫生100万元
项目依据及资金测算：常年性项目支出
依据辖区面积及社区数量。
4.村组干部工资专项43万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照市、区两级文件规定核算核定。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算5152万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加1263万元，增加原因：主要因为辖区化肥东路拆迁。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算5152万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1876万，占36.4%；社会保障就业566万。城乡社区公共基础设施1296万，占25.1%；城乡社区卫生335万，占7%；基层政权及社区建设1100万，占21.4%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1826万元，其中：人员经费1667万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、住房公积金。公用经费159万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、退休人员公用经费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算1.9万元。较去年减少1万元。原因是公务接待减少。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费1.5万元（包括单位公务用车燃料费），较去年减少0.5万元。原因是压缩公务支出。
公务接待费0.4万元。较去年0.45减少0.5万元。原因是压缩招待。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排180万元，较去年减少5万元。原因是压缩经费。主要于日常办公，其中：办公费113万元，印刷费50万；工会福利费18万。
六、政府采购情况
2017年政府采购预算10万元，其中：政府采购货物支出10万元。
1．投影仪，单价1万元，数量3个，共计3万元；
2．电脑，单价4000元，数量10个，共计4万元；
3．打印机，单价3000元，数量10个，共计3万元
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。（无）
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
