目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区绿东村街道办事处2018年
部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；
2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；
3、动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；
4、指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；
5、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；
6、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；
7、会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；
8、会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；
9、会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；
10、会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；
11、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；
12、配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；
13、承办区政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：党政办、党建办、长效办、安监办、城管科、计生办、劳保所、社事办、物管办、文明办、综治办、城建科、经管办、机关事务科。
下属单位：白鸽社区、电缆社区、陇南社区、桐柏社区、昆仑社区、四季园社区、陇西社区、思源社区及旮旯王村。
人员构成情况
中原区绿东村街道办事处共有编制103人，其中：行政编制12人，事业编制91人；在职职工98人，离退休人员20人。
二、收入预算说明
2018年收入预算2836万元，其中：一般公共预算2836万元（财政拨款2836万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算2836万元，其中：基本支出1907万元，项目支出929万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1582万元、社会保障和就业支出830万元、医疗卫生与计划生育支出60万元、城乡社区支出204万元、农林水支出29万元、资源勘探信息等支出5万元、住房保障支出126万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出1907万元，其中：工资福利支出1433万元，商品和服务支出134万元，个人和家庭补助支出340万元；项目支出929万元。
（三）主要项目：
1．人大经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费3万元、印刷费2万元。
2．政协经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费3万元、印刷费2万元。
3．信访稳定经费专项40万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费10万元、差旅费30万元。
4．统计经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费4万元、印刷费1万元。
5．招商经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费3万元、印刷费2万元。
6．社区办公经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费10万元，电费5万元，水费2万元，维修（护）费3万元。
7．党建经费专项20万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费10万元，印刷费10万元。
8．安保人员工资专项98万元。
（1）项目概述及政策依据。17年公开招标，中标签订半年合同，尚余5个月工资需要支付。
（2）资金测算。中标价每月支付工资19.6万元，（2017年12月-2018年4月）工资支付需要98万元。
9．社区人员工资及四金专项450万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出，参照17年12月工资及四金发放情况。
（2）资金测算。工资及四金约450万元。
10．办公设备购置专项25万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。空气调节设备（包括除湿设备）共计8万元；办公家具（台桌类）共计5万元；办公家具（椅凳类）共计3万元；计算机（台式机）共计9万元。
11．残疾人专职人员工资专项1.32万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。17年底上报民政部门专项金额。
12．计生经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费5万元。
13．计生网络使用费专项0.94万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照上年发生金额。
14．宣管员工资专项3.5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照17年底上报计生部门金额。
15．城市综合治理经费专项80万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费20万元，印刷费10万元，劳务费50万元。
16．环卫工人工资、工具及保险专项123.8万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。依17年末月发生金额和实际人数测算，其中工资121.1万元，保险1.7万元，工具1万元。
17．村组经费专项16.8万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照市、区两级文件规定标准。
18．村组干部工资专项11.8万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。按照市、区两级文件规定核算核定。
19．安全生产经费专项5万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。办公费5万元。
20. 交通补贴专项7.8万元。
（1）项目概述及政策依据。常年性项目支出。
（2）资金测算。行政人员10人，650/人/月。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算2836万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加380万元，主要原因为是在编人员增资及高龄津贴专项经费的发放。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算2836万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1582万元，占55.78%；社会保障和就业支出830万元，占29.27%；医疗卫生与计划生育支出60万元，占2.12%；城乡社区支出204万元，占7.19%；农林水支出29万元，占1.02%；资源勘探信息等支出5万元，占0.18%；住房保障支出126万元，占4.44%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算1907万元，其中：人员经费1773万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、各项社保缴费、离退休工资及高龄津贴发放；公用经费134万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业费、劳务费、公车运行维护费用等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算8万元。较去年无增减。
其中，因公出国（境）费0元，较去年无增减。公务用车购置费0元，较去年无增减。
公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年无增减。
公务接待费4万元。较去年无增减
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，中原区绿东村街道办事处运行经费安排134万元，较去年增加5万元。原因是差旅费、印刷费、维修（护）费增加。主要用于机关内部正常运转，其中：办公费68万元，工会经费福利费26万元，印刷费11万元，离退休公用支出2万元，差旅费12万元，电费4万元，水费1万元，维修（护）费2万元，公务用车运行维护费4万元、公务接待费4万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算25万元，其中：政府采购货物支出25万元，具体采购明细如下。
1．空气调节设备（包括除湿设备），单价4000元，数量20个，共计8万元；
2．办公家具（台桌类），单价500元，数量100个，共计5万元；
3．办公家具（椅凳类），单价200元，数量150个，共计3万元；
4、计算机（台式机），单价4500元，数量20个，共计9万元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。（无）
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
