目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区优化经济发展环境局
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．督查权，对各部门贯彻落实区委、区政府关于优化经济发展环境的决定、决议的落实情况进行督促检查。
2．查处权，对违反区优化经济发展环境的各项规定及“四乱”行为进行查处。
3．建议权，根据各级各部门优化经济发展环境工作的开展情况，对其班子成员调整、干部任免向区委、区政府提出建议。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：中原区优化经济发展环境办公室、中原区为大中型企业服务办公室、中原区为非公有制经济服务办公室。
下属单位：郑州市中原区外商投诉中心。
（三）人员构成情况
中原区优化经济发展环境局机关及归口预算管理单位人员共有编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人；在职职工13人，离退休人员1人。
二、收入预算说明
2018年收入预算245.34万元，其中：一般公共预算245.34万元（财政拨款245.34万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算245.34万元，其中：基本支出235.34万元，项目支出10万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出221.51万元、行政单位医疗7万元、住房保障支出16.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出235.34万元，其中：工资福利支出195.14万元，商品和服务支出23.42万元，个人和家庭补助支出16.78万元；项目支出10万元。
（三）主要项目：
无项目支出。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算235.34万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加70.84万元，增加原因是人员增加，增加了基本支出。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，与上年持平。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算23.78万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出7万元，占2%；住房公积金16.78万元，占7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算235.34万元，其中：人员经费211.92万元，主要包括：基本工资43.85万元、津贴补贴51.38万元、奖金76.76万元、住房公积金16.78万元；公用经费23.42万元，主要包括：办公费13万元、印刷费3万元、水费0万元、电费0万元、公务接待费0万元、差旅费5万元、培训2万元、福利2.42万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，与上年持平。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年减少0万元。
其中，因公出国（境）费0元，与上年持平。
公务用车购置费0元，与上年持平。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费0万元。较去年减少0万元。减少原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，机关运行经费安排21万元，较去年减少12.2万元。原因是单位人员变动。主要用于办公，其中：办公费0万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、印刷0万元、培训0万元、福利0万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元。
七、重点项目预算绩效目标
公开主要的民生项目和重点支出项目的预算绩效目标编制情况。
中原区优化经济发展环境局无重点项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
