目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区机构编制委员会办公室
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行国家和省市有关行政管理体制改革和机构改革以及机构编制管理的方针政策、法律法规；执行省市有关机构编制管理的地方性法规、规章和草案。
2、研究全区行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3、拟定全区行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核各有关单位机构改革方案；指导和协调各有关单位机构改革及机构编制管理工作。
4、统一管理全区各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构编制工作。协调区委各部门、区政府各部门的职责配置及调整，协调区委、区政府各部门之间以及区级党政部门与街道办事处之间的职责分工。
5、审核区委各部门、区政府各部门和派出机构的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数；审核街道办事处机构设置和人员编制；按照管理权限做好机构更名、股级机构审批、编制调整等机构编制管理工作。审核区人大、政协机关，法院、检察院机关，民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
6、拟定全区事业单位管理体制改革和机构改革方案；指导并协调区直事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作；审核区直事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
7、拟定机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推行机构编制实名制管理等制度，推进机构编制管理创新。负责全区机构编制统计工作，负责区直机关事业单位进人编制审核工作。
8、监督检查各部门各有关单位行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责各部门各有关单位三定规定运行情况的评估工作。
9、负责对事业单位登记管理局的事业单位登记管理工作的监督检查。
10、承办区委、区政府和区机构编制委员会交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合科、机构编制管理科、机构编制审核科、党建科、机构编制研究科5个科室。
下属单位：中原区事业单位改革办公室、中原区机构编制信息服务中心2家事业单位。
人员构成情况
中原区编办机关及归口预算管理单位共有编制22人，其中：行政编制5人，事业编制17人；在职职工15人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算342.69万元，其中：一般公共预算342.69万元（财政拨款342.69万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算342.69万元，其中：基本支出232.69万元，项目支出110万元。
（一）按功能科目分类，行政运行支出212.24万元，一般行政管理事务110万元，行政单位医疗3.74万元，其他医疗卫生与计划生育支出0.27万元，住房保障支出16.44万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出232.69万元，其中：工资福利支出200.24万元，商品和服务支出16.01万元，个人和家庭补助支出16.44万元；项目支出110万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．机构编制工作学习、培训经费专项45万元。
（1）项目概述及政策依据：根据中原区政办（2016）5号，按照中央编办工作要求，承担省云平台建设试点工作和“五单一网”工作，进行全区业务培训。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需45万元。
2. 政务和公益域名注册、网站挂标工作经费8万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑编办（2014）172号，全区注册单位按年度和规定缴纳有关注册服务费用，行政每年300元，事业每年200元，承担全区400余家单位年度缴费工作。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需8万元。
3. 管委会机构规格升格工作经费10万元。
（1）项目概述及政策依据：根据豫编（2011）18号，我区产业集聚区达到一定规模，需要升格。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际工作支出测算需10万元。
4. 机构编制实名制信息系统、机构编制云平台管理经费4万元。
（1）项目概述及政策依据：根据中央编办工作要求，承担省云平台建设试点任务，建立机构编制实名制信息系统，并定期维护。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据实际工作支出测算需4万元。
5. 双随机一公开、事业单位法理结构工作经费7万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑编办（2017）50号，每年进行我区事业单位信息抽查工作。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需7万元。
6. 事业单位登记、统一社会信用代码工作经费4万元。
（1）项目概述及政策依据：根据郑编办（2016）70号，要求更换全区行政，群团统一社会信用代码证书。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需4万元。
7. 机构编制调查研究、监督检查、信息宣传、电子政务工作经费12万元。
（1）项目概述及政策依据：根据中央编办发（2007）5号和豫编办（2017）146号，实施机构编制定期检查和开展2017年重点课题调研活动工作。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需12万元。
8. 政府职能转变和机构改革、事业单位分类改革经费20万元。
（1）项目概述及政策依据：根据中发（2011）5号，分类推进全区事业单位改革，清理规范事业单位类别。
（2）资金测算：属于日常运转项目支出，根据往年实际支出测算需20万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算342.69万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加92.61万元，增加原因：单位增加人员，增加工资福利支出99.93万元。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，对增减情况作出说明。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算342.69万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；个人和家庭补助支出16.44万元，占4.8%；工资福利支出200.24万元，占58%；商品和服务支出16.01万元，占4.67%；项目支出110万元，占32.1%
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算232.69万元，其中：人员经费212.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费20.45万元，主要包括：办公费、印刷费、福利费。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0万元。较去年增加/减少0万元。原因是执行八项规定规范开支。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。
公务接待费0万元。较去年增加/减少0万元。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，编办机关运行经费安排16.01万元，较去年增加11.38万元。原因是人员增加。主要用于日常办公支出，其中：办公费11.8万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元，印刷费1.7万元，福利费2.51万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，……，具体采购明细如下。
1．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
2．0物品，单价0万元，数量0个，共计0万元；
3．……
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
