目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运转经费情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
中共中原区委办公室，是中共中原区委的综合办公机构，单位主要职责为：
（一）负责起草区委文件、报告和区委领导的讲话稿，负责区委文书处理、档案管理工作。
（二）负责区委各种会议的会务、重大活动的组织安排和区委日常工作的协调工作。
（三）负责中央、省委和市委文件的翻印、分发工作。
（四）负责中央、省委、市委领导和有关部门及兄弟市、区委领导来郑的接待服务工作。
（五）负责全区党政密码通信、密电密件等重要资料的放发传递及对上对下的公文交换和管理工作。
（二）内设机构及下属单位
区委办公室内设秘书一科、秘书二科、综合科、文电科、财务科。
下属单位四个：区国家密码管理局、区委督查室、区委信息调研室、改革办（临时机构）。
（三）人员构成情况
区委办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制34人，其中：行政编制9人，事业编制25人；在职职工34人，离退休人员3人。
二、收入预算说明
2018年收入预算1103.2万元，其中：一般公共预算1103.2万元（财政拨款1103.2万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1103.2万元，其中：基本支出594.9万元，项目支出508.3万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出1037.3万元，社会保障和就业支出5.3万元，医疗卫生与计划生育支出16.8万元，住房保障支出43.8万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出594.9万元，其中：工资福利支出531.9万元，商品和服务支出58.2万元，个人和家庭补助支出4.8万元；项目支出508.3万元。
（三）主要项目：
1．项目支出——共计508.3万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据2018年中原区区委办公室工作内容安排，以及对应上级工作需要，设立相应项目资金。
（2）资金测算。
督查室工作经费34万元、会议招待费20万元，会议室视频改造费30万元，报刊杂志征订费6万元，培训考察费63万元，新闻采编及宣传费40万元，机要局工作经费60万元，保密局工作经费37万元，改革办工作经费20万，政府采购一批20万元，内刊经费30万，会议费30万，交通补贴8.3万，法规科工作经费30万，法律顾问经费30万，目标办工作经费50万。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1103.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加172.5万元，增加原因工资增资人员经费增加。政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算1103.2万元，主要用于以下方面：教育支出0万元；社会保障和就业支出5.3万元，占0.04%；医疗卫生支出16.8万元，占0.15%；住房保障支出43.8万元，占3.97%；一般公共服务支出1037.3万元，占95.84%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算594.9万元，其中：人员经费536.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老金、医疗、公积金、抚恤金等；公用经费58.2万元，主要包括：办公费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元，主要包括：….
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算28万元。与去年同期持平，我单位厉行节约，严格遵守八项规定。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。与上年同期持平。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。。
公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年持平。
公务接待费20万元。与去年同期持平。我单位厉行节约，严格遵守八项规定压缩支出。
五、机关运行经费
2018年机关运行经费58.2万元，较上年同期增加13.2万，增加原因工资增资人员经费增加。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算20万元，其中：政府采购货物支出20万元，具体采购明细如下。
1．台式电脑，单价0.5万元，数量7个，共计3.5万元；
2．打印机，单价0.37万元，数量3个，共计1.1万元；
3．录音笔，单价0.17万元，数量4个，共计0.7万元；
4、办公家具，单价4.9万元，数量2套，共计9.7万元；
5、会议室音响及多媒体系统，单价5万元，，数量1批，共计5万元。
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
