目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
郑州市中原区人民检察院
2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.人民检察院是国家的法律监督机关。
2.人民检察院依照宪法和法律的规定，履行法律监督职责。
3．人民检察院查办预防职务犯罪，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：政治处、办公室、侦监科、公诉科、控申科、执检局、民行科、技术科、监察科、案管中心、法警大队、未检科、计财科、服务中心、政研室。
下属单位：无
（三）人员构成情况
郑州市中原区人民检察院人员共有编制164人，其中：行政编制92人，事业编制72人；在职职工149人，离退休人员38人。
二、收入预算说明
2018年收入预算6403.19万元，其中：一般公共预算6403.19万元（财政拨款6403.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算6403.19万元，其中：基本支出2856.76万元，项目支出3546.43万元。
（一）按功能科目分类，包括公共安全6032.31万元，教育70万元，社会保障和就业54.98万元，医疗卫生63.21万元，住房保障支出182.69万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出2856.76万元，其中：工资福利支出2278.46万元，商品和服务支出344.84万元，个人和家庭补助支出233.46万元；项目支出3546.43万元。
（三）主要项目：
1．两房建设2000万元。
（1）综合业务用房项目：根据最高检《人民检察院办案用房和专业技术用房建设标准》、《人民检察院办案工作区设置和使用管理规定》等文件要求，我院需建设综合办案用房及技术用房，拟建未成年刑事检察专门办案场所；涉案财物标准库房；刑事诉讼档案用房；案件受理中心；信访接待中心；行贿犯罪档案查询中心等业务用房，改项目已经发改委立项审批，现正在实施阶段。
（2）资金测算。该项目2018年预算资金2000万元，由区财政安排。
2．办案经费1546.43万元。
（1）主要是依据刑法、刑事诉讼法赋予检察机关的职责办理刑事案件的批准逮捕、提起公诉、法律监督等案件的费用。
（2）资金测算。无
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算6403.19万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加3283.83万元，对增加部分主要是我院两房建设的经费，今年申请资金2000万元。政府性基金收支预算0万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算6403.19万元，主要用于以下方面：教育支出70万元，占1%；社会保障和就业支出54.98万元，占0.8%；医疗卫生支出63.21万元，占1%；公共安全6032.31万元，占94%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算2856.76万元，其中：人员经费2278.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等；公用经费1142万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算22万元。较去年增加10万元。原因是我院2017年新购车辆3台，加之之前车辆老化，维修费用增加较多，故公务用车运行及维护费用增加。
其中，因公出国（境）费0万元，与去年持平，无因公出国费用发生。
公务用车购置费0万元，今年未安排公务用车购置预算。
公务用车运行维护费16万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加11万元。原因是2017年我院新购置车辆3台，之前车辆老化维修费用增加，故该项增加较多。
公务接待费0万元。与去年持平。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，行政运行经费安排2626.32万元，较去年增加671.35万元。原因是人员经费的增加。主要用于员额检察工资津贴调整和临时聘用人员的工资支出，其中：办公费340.3万元，公务用车运行维护费16万元、培训费70万元、公务接待费0万元等。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算2445万元，其中：政府采购货物支出24.2万元，工程采购2420.8万，具体采购明细如下。
1．办公家具，单价9.2万元，数量1批，共计9.2万元；
2．空调机组，单价10万元，数量1套，共计10万元；
3．音响组合，单价5万，数量1套，共计5万
4、综合业务用房，2000万
5、园林绿化，275万
6、大门新建改造，30万
7、检委会会议室改造，115.8万
七、重点项目预算绩效目标
无重点项目。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
