| 索 引 号：005295194/2018-00031 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县交通运输局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县交通运输局2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。
2.编制全县交通行业中长期发展规划和年度计划并监督实施。
3.承担全县道路、水路运输市场监管责任。
4.承担全县水上交通安全监督责任。
5.负责提出全县交通运输固定资产投资规模和方向、县财政 性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6.承担全县交通运输工程建设市场监管责任。
7.负责安全生产和应急管理工作，负责国防动员的有关工作。
8.负责全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。
9.制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范并监督实施。
10.负责全县交通运输行业涉外工作。
11.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
12.承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、人事科、法制科、综合运输科、规划建设科、地方海事处。
下属单位：中牟县公路管理局、中牟县地方公路管理所、中牟县道路运输管理局、中牟县交通运输局执法所、汽车站、客运公司、装运公司、交通派出所（双重管理单位）。
（三）人员构成情况
中牟县交通运输局为县政府工作部门，共有编制14人：行政编制13名，工勤编制1名，在职职工24人、离休1人、退休13人。中牟县道路运输管理局，全供事业编制120人，在职职工116人，离休1人，退休51人。中牟县交通运输执法局，全供事业编制104人，在职职工100人，退休3人。中牟县公路管理局，自收自支编制103人，在职职工103人，退休3人。中牟县地方公路管理所，自收自支编制150人，在职职工105人。
二、预算安排情况
2018年收入预算6949.54万元，其中：一般公共预算6949.54万元（预算安排6949.54万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），上级补助0万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算6949.54万元，其中：基本支出545.63万元，项目支出6403.91万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行466.50万元、一般行政管理事务58.79万元、公路建设561.68万元、公路养护4054万元、公路和运输安全534.32万元、救助打捞290万元、其他公路水路运输支出198.22万元、公共交通运营补助370.71万元、其他交通运输支出395万元、住房公积金20.32万元。
(二)按支出用途分类，包括基本支出545.62万元，其中：工资福利支出493.16万元，商品和服务支出38.69万元，个人和家庭补助支出13.77万元；项目支出6403.91万元，其中一般性项目1096.86万元，专项资金5307.05万元。
（三）主要项目：
1．农村公路养护资金2000万元。
（1）项目概述及政策依据
全县农村公路总里程1407.13公里，全年养护经费共需2000万元（根据《河南省农村公路条例》第三十一条规定县政府是农村公路养护管理责任主体，对农村公路养护资金负有兜底责任。按照省人大2012年对《河南省农村公路条例》执法检查提出的要求，县级政府在确保日常养护资金需求的同时，要积极筹措养护工程资金，财政列支的公共预算资金比例不得低于省辖市财政列支的1.5%比例，并随着地方财力的增长，逐年加大资金投入。
政策依据：豫交文【2013】575号、牟政【2007】13号文 、《河南省农村公路条例》第31条。
（2）资金测算
按照《河南省农村公路条例》规定，省辖市财政从本级公共预算中安排不低于1.5%的财政资金用于本行政区域内农村公路大中修养护工程及完善附属设施的补助。养护资金主要用于养护人员工资支出、机具购置、管理支出等。养护资金设立专项账户管理专款专用。
2．机动车检测站（一期）主体工程 267.15 万元。
（1）项目概述及政策依据
中牟县交通运输局机动车检测站（一期）主体建设项目为综合服务大厅、车辆维护车间和车辆检测车间三大主体建 设工程，该工程与2015年8月18日开工建设，2017年5月25日由发改委、财政、审计、设计、地勘、监理等单位完成验收。政策依据：牟财建审[2017]408 号文。
（2）资金测算
按照《中牟县财政局关于印发〈中牟县政府投资项目资金拨付监督管理暂行办法〉的通知》（牟财[2013]72号）文件的相关规定，经财政局审核，建议拨付机动车检测站（一期）主体工程第一期工程款 267.15 万元。
3、国省道抑尘新增加水点资金
（1）项目概述及政策依据
为切实做好我县区域内国道、省道、县道扬尘治理工作，道路保洁按要求进行吸尘、冲洗及洒水降尘作业，控制道路交通扬尘污染，结合用水车辆加水的实际需求，提高扬尘治理工作效率，需新增加水点15个，其中国省道6个，县道9个。政策依据：牟财建审[2017]467号文。
（2）资金测算
根据中牟县财政局评审中心《关于中牟县城区增设环卫加水井项目招标控制价审核意见》（牟财评[2017]207号）对该项目的评审价格为87.55万元，最终拨付54万元。
（四）所属单位预算汇总情况
二级机构预算总额为8235.46万元。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算6949.54万元，比上年减少8235.46万元。减少原因：本年预算不包含下属二级机构预算。
2018年部门支出预算6949.54万元，比上年减少8235.46万元。减少原因：本年预算不包含下属二级机构预算。
2018年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。其中：因公出国（境）费比去年的0万元增加0万元，原因为切实履行中央八项规定，减少因公出国（境）费。
公务用车购置费比去年的0万元增加0万元，原因为未增加公务用车车辆。
公务接待费比去年的0万元增加0万元，因为切实履行中央八项规定，减少公务接待费。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费38.695万元，较上年增加10.5032万元，原因：人员增加1人，以及公务交通补贴列入18年机关运转经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算3891.15万元，其中：政府采购货物支出290万元，公路桥梁涵洞工程类项目3601.15万元。具体采购明细如下。
1.道路廊道绿化养护费，单价1500万元，数量1个，共计1500万元；
2.国省县道抑尘新增加水点资金，单价54万元，数量1个，共计54万元；
3.农村公路管理养护费，单价1300万元，数量1个，共计1300万元；
4.路灯管护费，单价300万元，数量1个，共计300万元；
5.机动车检测站（一期）主体工程，单价267.15万元，数量1个，共计267.15万元；
6.购置水上应急救援设备资金（其他货物），单价194万元，数量1个，共计194万元；
7.购置水上应急救援设备资金（船只），单价51万元，数量1个，共计51万元；
8.购置水上应急救援设备资金（其他专业汽车），单价45万元，数量1个，共计45万元；
9.汽车站站房楼及公共服务基础设施维修资金，单价180万元，数量1个，共计180万元；
六、国有资产占用情况
我单位国有资产130716.896万元，其中：固定资产1412.441万元，其他资产11659.2486万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
