| 索 引 号：00529508X/2018-00018 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县水务局 | 关 键 词：部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
水务局2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.编制全县水务战略规划、中长期规划和年度计划；制定水务年度投资计划并组织实施；编制全县水务综合规划、专业规划和专项规划。
2.负责水资源保护工作。负责编制全县水资源保护规划，拟订水功能区划并监督实施；负责监测河道、水库及其他水体排污的水量、水质，核定水域的纳污能力，提出限制排污总量的意见。
3.负责全县防汛抗旱工作。承担县防汛抗旱指挥部的日常工作；组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对河、水库和重要水工程实施防汛抗旱和应急水量的调度；编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施；负责水务突发公共事件的应急管理工作。
4.负责全县河道、湖泊、灌区、泄洪区等水域及其岸线的管理工作；负责河、湖、水库及滩地的治理和开发；负责水务工程建设与运行管理。
5.负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并监督实施；负责水土流失的监测、预报和综合防治工作；建设项目水土保持方案的审批并监督实施、组织水土保持设施的竣工验收；负责全县水土保持建设项目的实施工作。
6.负责农村水利工作。负责协调农田水利基本建设和农村供水、饮水工作； 负责农村水生态、水环境和灌区的建设与管理工作；指导农村水利社会化服务体系建设。
7.负责污水处理工作。负责处理全县污水，完成政府责任目标。
8.拟订全县南水北调中线工程的配套办法并监督实施；负责全县南水北调工程建成后的运行调度和维护管理
（二）内设机构及下属单位
内设机构：局机关：有7个内部科室，分别是办公室、人事财务科、行政服务科、农村水利和水土保持科、工程建设规划和水政水资源监督管理科、防汛抗旱科、纪检监察室。
下属单位：两个差供事业单位：一是中牟县河道管理所，编制15人，实有29人；二是中牟县农村水务服务总站，编制160人，实有160人。
三个自收自支单位：一是中牟县引黄灌区管理中心，编制82人，实有108人；二是中牟县水政监察大队，编制29人，实有63人；三是中牟县水利施工总队，编制121人（含井站管理所），实有216人。
（三）人员构成情况
水务部门机关及归口预算管理单位人员共有编制450人，其中：行政编制19人，事业编制431人；在职职工576人，离退休人员39人。
二、预算安排情况
2018年收入预算17391万元，其中：一般公共预算17391万元（财政拨款17391万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
2018年支出预算17391万元，其中：基本支出2993万元，项目支出14398万元。
（一）按功能科目分类，农林水支出17391万元
（二）按支出用途分类，包括基本支出2993万元，其中：工资福利支出2736万元，商品和服务支出57万元，个人和家庭补助支出185万元；项目支出14398万元。
（三）主要项目：
1．中牟县生态水系管理养护经费1894.6万元
（1）项目概述及政策依据。
根据县政府常务会议由县水务局申请上报年度生态水系管护经费预算，由财政局审核、县政府批准，列入每年度财政预算。管护经费由县财政拨付至县水务局，县水务局设立经费专户，负责经费的管理，做到专款专用。
（2）资金测算。
绿化管护面积222.92万平方米，单价6.7元，金额1493.78万元；园建广场面积46.437万平方米，单价3.5元，金额162.52万元：河道保洁面积238.3万平方米，单价1元，金额238.3万元，合计金额1894.6万元。
2．农村安全工程维修基金140万元
（1）项目概述及政策依据。
根据中牟县人民政府关于印发中牟县农村饮水安全工程维修基金管理使用暂行办法的通知要求县财政每年拨入年度维修基金140万元，县财政拨入的年度维修基金归农村饮水安全管理办公室负责管理。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算17391万元，比上年减少2197万元。减少原因：水利项目县级配套资金减少。
2018年部门支出预算17391万元，比上年减少2197万元。减少原因：水利项目县级配套资金减少。
2018年“三公”经费预算3.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
因公出国（境）费比去年的0万元增加0万元。因为严控三公经费支出。
公务用车购置费比去年的0万元增加0万元。因为严控三公经费支出。
公务接待费比去年的0万元增加0万元。因为严控三公经费支出。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费57万元，较上年减少3万元，原因:全供人员减少。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算0万元
六、国有资产占用情况
我单位国有资产共17764万元，其中固定资产17761万元，其他资产0万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
