| 索 引 号：F70640037/2018-00022 | 主题分类：综合政务/财政资金/三公经费 | |
| 发布机构：中牟县畜牧中心 | 关 键 词：预算,三公 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中牟县畜牧中心2018年部门预算
公开情况说明
目 录
一、部门基本情况...................................................................1
（一）部门主要职责...............................................................2
（二）内设机构及下属单位...................................................3
（三）人员构成情况...............................................................3
二、预算安排情况...................................................................4
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况..................................................................8
六、国有资产占用情况..........................................................8
七、重点项目预算绩效目标编制情况..................................8
八、名词解释..........................................................................8
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
中牟县畜牧中心是全县畜牧业的主管部门，根据授权，行使畜牧业行政管理职能。其主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关发展畜牧业的法律、法规；指导全县畜牧业生产；研究制定全县畜牧业发展中长期规划和年度计划，并组织实施；负责畜牧业结构调整、资源开发工作。
（二）负责全县畜牧业项目的审定、论证、申报、协调、指导工作；负责全县畜牧、兽医、兽药、饲料工业等行业管理工作。
（三）负责全县畜禽防疫，动物及产品的检疫检验、兽医医政、兽药药政、兽药药政管理及蜂业管理；指导协调全县饲草资源开发和建设。
（四）负责县、乡（镇）畜牧服务体系的建设，指导畜牧兽医服务单位的业务工作。
（五）组织畜牧业新技术科研攻关和新成果的推广应用工作。
（六）负责畜牧业产品的质量标准管理，指导行业协会工作。
（七）会同有关部门研究制订我县“菜篮子工程”有关畜牧业的规划、实施工作，探索畜牧业产业化发展新路子。
（八）承办县政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：共设立7个科室，分别是：办公室、畜牧科、兽医科、法制科、行政服务科、畜禽屠宰办公室、畜产品质量安全办公室。
下属单位：共设立5个二级机构，分别是：中牟县动物卫生监督所、中牟县动物疫病防控中心、中牟县畜牧技术推广站、中牟县畜产品质量检测中心、中牟县畜禽屠宰监察大队。
（三）人员构成情况
中牟县畜牧中心事业编制合计90人：其中全供事业编制60人，自收自支事业编制30人。其中畜牧中心事业编制15名、动物卫生监督所财政全供编制30人，中牟县畜产品质量检测中心财政全供编制5人，畜禽屠宰监察队10人。畜牧技术推广站自收自支编制10人， 中牟县动物疫病预防控制中心自收自支事业编制20人。
2、在职人数事业单位人员合计105人：其中全供事业在职人员65人，自收自支事业在职人员40人。其中：畜牧中心实有22人、监督所实有38人、疫控中心实有29人、推广站实有11人、质检中心实有 5人。
3、退休人数合计53人：财供退休人数34人，自收自支退休人数23人。
4、享受遗属补助人员11人，其中财政全供10人，自收自支1人。
二、预算安排情况：
2018年收入预算30426347.62万元，其中：一般公共预算23568347.62万元（财政拨款23568347.62万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入160万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
2017年支出预算30426347.62万元，其中：基本支出17368347.62万元，项目支出130.58万元。
（一）按功能科目分类，包括事业支出、项目支出
1、事业支出201.18万元。
科目名称：事业运行2130104；
2、项目支出：130.58万元
3、包括：农产品质量安全2130109、病虫害控制2130108；其他农业支出2310199；科技转化与推广服务2130106
（二）按支出用途分类，包括基本支出173.68936万元，其中：工资福利支出157.0693632万元，商品和服务支出106.49831万元，个人和家庭补助支出59.64282万元；项目支出130.58万元。
4、所属单位预算汇总情况 无
三、主要项目：
(一)农产品质量安全
1、畜产品质量监测物资，主要用于购置全县畜、禽产品的违禁品使用监测工作所需的监测仪器、设备、及化验检测试剂等物资。申请金额80万元。主要依据，中华人民共和国国务院令第557号《中华人民共和国食品安全法实施条例》第四十七条规定 县级以上农业行政、质量监督、工商行政管理、食品药品监督管理部门应当按照食品安全全年度监督管理计划进行抽样检验。抽样检验购买样品所需费用和检验费，由同级财政列支。
2、动物检疫物资，主要用于购置对全县动物及动物产品开展日常检疫所需的仪器、设备、试剂、试纸等物品。申请资金40万元。主要依据，根据中华人民共和国主席令第七十一号《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条规定 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。
（二）病虫害控制
1、动物防疫物资疫情监测，主要用于购置对全县畜、禽养殖过程中易发、已扩散疫病的预防与检测，主要购置疫苗及防控、监测物资。申请资金70万元，主要依据，根据中华人民共和国主席令第七十一号《中华人民共和国动物防疫法》第六十四条规定 县级以上人民政府按照本级政府职责，将动物疫病预防、控制、扑灭、检疫和监督管理所需经费纳入本级财政预算。
2、病死猪无害化处理补助资金，主要用于我县养殖、屠宰环节对养殖场、屠宰场、户病死猪无害化处理的补助。申请资金40万元，主要依据《国务院办公厅关于促进生猪生产平稳健康持续发展防止市场供应和价格大幅波动的通知》国办发明电【2011】26号，豫财农【2016】134号文件。
（三）其他农业支出
世行贷款还本付息资金，主要用于我县利用世行贷款发展畜牧养殖环境治理项目，2017年按照规定需支付的本金及利息。申请资金85万元，主要依据《河南省世行贷款生态畜牧业项目执行手册》和《郑州市财政局与中牟县人民政府关于世界银行贷款“河南省生态畜牧示范项目”的转贷协议》。
（四）科技转化与推广服务
畜牧技术推广经费，主要用于我县畜牧养殖新技术推广和新的优良品种的推广与应用，申请金额10万元，主要依据，根据《中华人民共和国畜牧法》第九条、第三十八条规定，和《中华人民共和国农业技术推广法》第三章第二十八条规定。
三、预算收支增减变化情况
2018年部门支出预算30426347.62万元，比上年增加170万元。增加原因：2017年预算总数包含上级资金提前数170万元。 2018年“三公”经费预算17万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费12.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2万元。比去年减少3万元，减少原因为项目减少，上级检查减少
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费106.49831万元，较上年增加90.31561万元，原因：公车运行维护费、水电费、差旅费、维护费、办公经费等费用的大幅增加。
五、政府采购情况
2017年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元。
六、国有资产占用情况
我单位国有资产共272.9059万元，其中固定资产272.9059万元，其他资产0万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
