| 索 引 号：79190569X/2018-00001 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中牟县政务服务中心 | 关 键 词：政务,财政,资金,预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责审批窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。
2、负责制定行政审批服务中心各项规章制度、管理方法。
3、负责对进入行政审批服务中心的单位及项目的核定、调整。
4、受理公民、法人和其它组织关于行政审批事宜都投诉。
5、按照国家有关法律、法规、规定开展行政审批服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：内设机构：综合科、业务科、督查科、共三个科室。
（三）人员构成情况
单位人员共有编制18人，其中事业编制18人；在职职工18人。
二、预算安排情况
2018年支出预算581万元，其中：基本支出275万元，项目支出306万元。
（一）按功能科目分类，一般公共服务支出581万元、
（二）按支出用途分类，包括基本支出275万元，其中：工资福利支出256.6万元，商品和服务支出18.4万元；项目支出306万元。
（三）主要项目：
1．企业全程代办及送服务下乡费用专项4万元。
（1）项目概述及政策依据。为各类企业和投资者的各项建设项目提供高效、快捷、优质的行政服务，郑州市办事大厅领导小组郑办办文【2013】05号要求行政审批中心全程代办服务，明确要求每年代办企业不少于30家。送服务下基层、进园区是中牟县行政审批中心亮点工作，通过送服务下基层、进园区活动，让基层群众不出门就能办理相关事项，得到群众一致好评。
（2）资金测算。办公用品购买，共计20000元；印刷宣传页2万页，共计20000元 。
2．办事大厅运行费用专项15万元。
（1）项目概述及政策依据。维护办事大厅正常运行需要及时更换花草及免费提供纯净水,提供柜台及办公设备的维修保养，印刷窗口办事指南，电脑打印机等设备需更新。
（2）资金测算。办公用品共计 40000元；维修费用50000元，人员培训20000元，电脑、打印机等需要更换的办公设备共计40000元，共计100000元。
3．绩效考评奖励资金专项57.4万元。
（1）项目概述及政策依据。为提高办事大厅工作人员的积极性，树立我县对外窗口的良好形象，经县政府研究决定在县行政审批办事大厅工作人员中建立绩效考评奖励机制。牟政办【2013】24号文件要求，每人每月发放200元；每双月评选出10名“先进标兵”进行表彰，在原有基础上增加200元作为奖励；对评选出的年度“先进标兵”每人给予500元奖励。
（2）资金测算。工作人员100人每月200元共计240000元，双月10名先进标兵共计12000元；年度先进标兵20人共计10000元。按照230人计算，共计57.4万元
4．电子监察室运行费用专项2万元。
（1）项目概述及政策依据。为进一步深化行政权力公开透明运行工作，加强对权力运行过程的监督，县纪委成立电子监察室，办公室设在政务中心，主要工作是统计各窗口网上受理业务情况，及时督促业务办结；对网上行政审批系统受理、办结业务数据，进行核实，避免体外循环、集中录入、先批后录、超期预警、红黄牌警示等情况，电子监察室运行费用共需办公用品20000元。
（2）资金测算。电子监察室运行费用需办公用品20000元。
5．县政务服务管理办公室费用专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。《中牟县人民政府关于进一步规范政务服务体系建设的实施意见》（牟政【2016】11号）文件要求，原县行政审批制度改革领导小组办公室将更名为县政务服务管理办公室，负责领导小组具体工作，并与县政务服务中心合署办公，运行经费、办公经费等列入财政预算。
（2）资金测算。政务服务管理办公室购买办公用品等需要50000元，印刷材料需50000元。
6．办事大厅人员工装专项65万。
（1）项目概述及政策依据。我县行政办事大厅自2008年7月份运行以来，在县委、县政府的高度重视和大力支持下，在办事大厅各进驻单位及“中心”全体工作人员的共同努力下，取得明显成效。办事大厅作为政府的窗口单位，为了塑造良好的对外窗口形象，2018年需为窗口工作人员购买工装。
（2）资金测算。大厅共135人，每人春秋装两套，夏装两套，冬装一套，合计65万。
7.为办事群众提供免费文印服务经费专项24.8万元。
（1）项目概述及政策依据。根据牟政服〔2016〕28号文件，政务中心请示为在办事大厅办事群众提供免费文印服务，得到领导签批同意纳入预算。为便于此项工作开展，据测算，需配置需购买复印机两台合计30000元；电脑两台合计8000元；所需碳粉、硒鼓等耗材合计50000元；；共计248000元。
（2）资金测算。2名工作人员，每人每月工资2500元，合计每年60000元；每年需要纸张费用80000元；维修维护费用50000元，办公设备购置58000元。
8. 聘用人员工资及社保专项48.28万元。
（1）项目概述及政策依据。因业务量增大，人员不足，故申请招聘政府购买服务人员，得到领导签批同意纳入预算。
（2）资金测算。政务中心申请招聘政府购买服务人员6名，工资社保250000元，聘用四名保安工资100800元，四名“一口受理”辅导人员工资社保132000元，总计482800元。
9.政务服务平台维护专项80万。
（1）项目概述及政策依据。按照市政府办公厅推进政务服务平台建设的要求，需对平台进行升级维护。
（2）资金测算。三年费用80万元。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算581万元，比上年增加305万元。增加原因：聘用人员增加，聘用人员工资增加；为工作人员购置工装；需要增加维护平台费用。
2018年部门支出预算581万元，比上年增加305万元。增加原因：聘用人员增加，聘用人员工资增加；为工作人员购置工装；需要增加维护平台费用。
2018年“三公”经费预算3.5万元。其中：公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务用车购置费0万元，招待费0万元，因公出国费0万元。
三公经费各项均与上年持平，无变化。因为严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费18.4万元，较上年增加2万元，原因：增加了工会经费。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算65万元，其中：政府采购货物支出65万元，具体采购明细如下。
1．工作人员工装，单价4815元，数量135人，共计65万元。
六、国有资产占用情况
固定资产4474859.96元，其中通用设备3676714.96元，家具等399645元，无形资产300000元，车辆一辆122115元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
无
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
