| 索 引 号：416211522/2018-00012 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：国有中牟县林场 | 关 键 词：综合,预算,部门预算 | |
| 文 号 | 成文日期：2018-02-10 | 发布日期：2018-02-10 |
| 体 裁 | 生效日期：2018-02-10 | 废止日期 |
国有中牟县林场
2018年部门预算公开情况说明
目录
一、部门基本情况
二、预算安排情况
三、预算收支增减变化情况
四、机关运转经费情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、重点项目预算绩效目标编制情况
八、名词解释
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
宣传贯彻相关法律法规，研究制定林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林区开展林业生产活动；完成上级主管部门下达的造林绿化任务，配合上级主管部门做好森林防火、森林病虫监测、防治工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、计财科、营林科、林政科、法制科、综治办、物业科、宣教科、人事科、监察审计科、安全生产办公室、园艺科等科室；东林区、西林区、南林区、北林区、中林区、西吴林区6个林区。
下属单位：无
（三）人员构成情况
国有中牟县林场机关及归口预算管理单位人员共有编制455人，其中：行政编制0人，事业编制455人；在职职工376人，离退休人员201人。
二、预算安排情况
2018年收入预算6169.460904万元，其中：一般公共预算5619.100904万元（预算安排4419.100904万元、行政事业性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、国有资产资源有偿使用收入1200万元、其他收入0万元），上级补助550.36万元，政府性基金0万元，国有资本经营0万元。
2018年支出预算6169.460904万元，其中：基本支出192.245864万元，项目支出5977.21504万元。
（一）按功能科目分类，包括城乡社区支出4170.25636万元、农林水支出1991.378万元、住房保障支出7.826544万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出192.245864万元，其中：工资福利支出183.64144万元，商品和服务支出8.604424万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出5977.21504万元。
（三）主要项目：
1．项目占地附属物补偿支出4170.25636万元。
（1）项目概述及政策依据。
企业配套用地、牡丹一街 宝贵十一路、香堤盛景、野生动物园、万三路西等项目占地为国有林地，为配合郑州新区、中牟文化产业园区建设规划，搞好项目占地的协调补偿、清障工作，根据2017年项目占地附属物补偿支出情况，2018年国有林场需对林地承包户进行补偿。
（2）资金测算。
2018年需支付补偿款4170.25636万元。
2．省级森林生态效益补偿20.10万元。
（1）项目概述及政策依据。
根据《河南省财政厅、河南省林业厅关于提前下达2018年中央和省级林业专项资金的通知》（豫财农[2017]199号），下达我场林业改革发展资金（森林生态效益补偿）20.10万元，用于支付省级公益林管护费。
（2）资金测算。
国有中牟县林场2018年需支付省级公益林管护费20.10万元。
3．中央森林生态效益补偿7.10万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《河南省财政厅、河南省林业厅关于提前下达2018年中央和省级林业专项资金的通知》（豫财农[2017]199号），下达我场林业改革发展资金（森林生态效益补偿）7.10万元，用于支付中央公益林管护费。
（2）资金测算。
国有中牟县林场2018年需支付省级公益林管护费7.10万元。
4．国有林场改革资金499.16万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《河南省财政厅、河南省林业厅关于提前下达2018年中央和省级林业专项资金的通知》（豫财农[ 2017]199号），下达我场国有林场改革资金499.16万元，用于缴纳职工的社会保险。
（2）资金测算。
2018年需缴纳职工社保499.16万元。
5．森林病虫害检疫站56.59868万元
（1）项目概述及政策依据。
为了提高森林病虫害防治效果，原有的管理模式己满足不了实际需要，根据省、市、县林业主管部门的要求，为确保国有林业发展，保护营林造林成果，依据（牟发改资[2015]64号）文件，在国有中牟县林场东林区林站北建设森林病虫害防治检疫站，项目主要建设一座二层砖混及部分框架结构房屋，每层9间，共18间，室内含水、电、厨、卫设施和管线敷设以及森林病虫害监测、检疫和防治器械仓储设备。
（2）资金测算
依据（牟财农审[2015]7号）文件，财政解决项目资金80.52万元，按照合同约定，2018年需支付项目资金56.59868万元。
6．林区基础设施改造24万元
（1）项目概述及政策依据。
根据《河南省财政厅、河南省林业厅关于提前下达2018年国有贫困林场扶贫资金预算指标的通知》（豫财农[2017]191号），下达我场扶贫资金499.16万元，用于林区道路硬化。
（2）资金测算
2018年需支付南林区、北林区道路硬化工程款24万元。
7．非税收入安排的工资及社保支出1200万元
（1）项目概述及政策依据。
国有中牟县林场为自收自支事业单位，木材款和承包费收入全部上缴财政，财政返还木材款、承包费收入全部用于发放职工工资及职工社保支出。
（2）资金测算
2018年承包费预计收入1000万元，木材采伐销售收入预计200万元，共计非税收入1200万元。
（四）所属单位预算汇总情况
无
三、预算收支增减变化情况
2018年部门收入预算6169.460904万元，比上年减少678.268796万元。减少原因：征地和拆迁补偿支出减少1068.98794万元。
2018年部门支出预算6169.460904万元，比上年减少678.268796万元。减少原因：征地和拆迁补偿支出减少1068.98794万元。
2018年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
三公经费各项较上年无变化，因为无此项费用。
四、机关运转经费情况说明
2018年机关运转经费8.604424万元，较上年增加2.304424万元，原因：工会经费支出增加1.304424万元，安置报社分流人员工资1万元。
五、政府采购情况
2018年政府采购预算56.59868万元，其中：政府采购工程支出56.59868万元。
六、国有资产占用情况
截止2017年12月31日，单位资产总额为14783.57万元，其中：流动资产9724.54万元，固定资产1874.66万元，对外投资35.88万元，其他资产3148.49万元。
七、重点项目预算绩效目标编制情况
2018年已填报绩效目标的专项明细：森林病虫害检疫站、项目占地附属物补偿支出。
八、名词解释
1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费 。纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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