目录：一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目预算绩效目标
八、名词解释
中原区城市改造办公室2018年部门预算公开说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1．主要负责全区全域城市化的指导、协调、督促、检查工作；
2．负责制定推进全区城市化的政策、措施；负责协调、协助全域城市化和建设项目的规划、土地、建设等手续办理；
3．负责全域城市化工作指标统计和档案资料管理工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、土地规划科、建设管理科。
下属单位：无。
（三）人员构成情况
中原区城市改造办公室共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工14人，离退休人员0人。
二、收入预算说明
2018年收入预算335.37万元，其中：一般公共预算335.37万元（财政拨款335.37万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算335.37万元，其中：基本支出232.02万元，项目支出103.35万元。
（一）按功能科目分类，包括事业单位医疗6.56万元、其他医疗卫生与计划生育支出0.41万元、其他城乡社区支出16.17万元、住房保障支出17.10万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出232.02万元，其中：工资福利支出198.75万元，商品和服务支出16.17万元，个人和家庭补助支出17.10万元；项目支出103.35万元。
（三）主要项目：（逐项列举）。
例如：1．城中村棚户区改造工作经费专项56.51万元。
（1）项目概述及政策依据。棚户区改造工作是改善城市环境、提升城市口味、造福人民面实施的一项重点工程、民心工程，是市委、市政府近年来推动的一项郑州市城市建设史上迄今为止投资规模最大、涉及面最广、推进难度最大的一项改造工程。政策依据：郑政文[2011]258号、郑政办[2014]18号、郑发[2012]21号、中原办[2014]4号及《中共中原区委工作部署》（第3期），根据区政府与郑州市规划勘测设计研究院签订的规划技术服务合作协议，根据中原办【2014】4号、郑政办【2014】18号、郑州市会议纪要【2015】43号
（2）资金测算。办公费40万元，主要用于维护单位正常运转的支出，包括办公软件维护，改造建设项目的规划协调及制定工作等；印刷费5.76万元；公务接待费0.75万元；其他商品服务支出10万元。共56.51万元
2．办公所用房屋租金水电物业费专项28.2万元。
（1）项目概述及政策依据。为了保证单位正常运转运行所要使用的房屋的租金、物业费、水电、天然气费的缴纳。
（2）资金测算。根据租房协议一年承担的房租22.86万元，水费1万元，电费3万元，物业费1.2万元，共计28.2万元。
3.组织业务学习培训专项10万元。
（1）项目概述及政策依据。为了使工作人员与党和国家的新形势新政策保持高度一致，单位定期组织工作人员前往培训机构进行与工作密切相关的政策的学习和经典案例得学习。
（2）资金测算。培训人次20人，培训费4880元/人，培训内容涉及规划、国土资源、建设、房管、财政、园林、信访等各方面，培训天数5天。
4.公务灶补贴专项8.64万元。
（1）项目概述及政策依据。单位聘请一位厨师，在每个工作日为工作人员提供一份午餐。
（2）资金测算。厨师月工资2700元/人，全年32400元，蔬菜费全年54000元，每月4500元，人均约10元/天。共8.64万元。
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算335.37万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加76.69万元，因工资、社保、住房公积金变化造成预算增加。政府性基金收支预算，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出预算335.37万元，主要用于以下方面：工资福利支出198.75万元，占59.26%；商品和服务支出16.17万元，占4.8%；对个人和家庭的补助支出17.10万元，占5.1%，其他项目支出103.35万元，占30.84%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2018年一般公共预算基本支出预算232.02万元，其中：人员经费215.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费16.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、福利费、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2018年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算0.75万元。较去年减少0.05万元。原因是三公经费按规定逐年递减。
其中，因公出国（境）费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车购置费0元，较去年增加/减少0万元。
公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），较去年增加/减少0万元。
公务接待费0.75万元。较去年减少0.05万元。原因是原因是三公经费按规定逐年递减。
五、机关运行经费安排情况说明：
2018年，全公事业人员日常办公运行经费安排12.6万元，较去年减少1.8万元。原因是单位有人员调出，在职职工数量减少。主要用于维护单位日常办公正常运行，其中：办公费3.6万元，印刷费1.45万元，邮电费0.55万元，办公设备购置7万元。
六、政府采购情况
2018年政府采购预算7万元，其中：政府采购货物支出7万元，具体采购明细如下。
1．复印机，单价0.5万元，数量1台，共计0.5万元；
2．打印机，单价0.7万元，数量3台，共计2.1万元；
3．台式计算机，单价0.5万元，数量4台，共计2万元；
4．笔记本电脑，单价0.8万元，数量3台，共计2.4万元。
七、重点项目预算绩效目标
无。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
